一、 部门基本情况： 

　　汾阳市教育科技部门，现有教职工人员4067人（含：汾阳市批准享受同等在职教师待遇、退休后享受企业养老待遇10名民办代教）。其中：行政人员13人、事业人员4044人、其他人员10人。 

　　现有中小学校170所，其中：小学141所（含民办5所）、初中24所（含民办2所）、九年一贯制学校1所、普通高中4所、职业高中2所（含民办1所）、特殊教育学校1所。 

　　现有在校（园）学生67786人，其中：幼儿16532人、小学生28266人、初中12705人、高中8416人、特殊教育学校74人、职业高中1793人。 

　　教育科技局机关编制内公务用车2辆、2017年底部门资产合计数53852.2万元。 

　　二、部门主要工作任务： 

　　我部门主要负责本市市域范围内的各级各类学校的教育教学任务。从财务方面看负责发放全市教职工的工资、按照国家政策规定安排各学校的办学经费和根据规划安排各级各类学校建设维护的资金。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　    三、2018年部门收支总体情况： 

　　1、收入预算 

　　2018年初收入预算数41926.9399万元，比2017年初预算37221.1178万元，增加4705.8221万元。其中：一般公共财政预算收入预算数40761.5999万元，比2017年预算数36994.7138万元增加3766.8861万元。纳入财政专户管理的预算资金1165.34万元，比2017年预算数226.404万元增加938.936万元。 

　　2、支出预算 

　　2018年初预算支出数41926.9399万元，比2017年初预算支出数37221.1178万元，增加4705.8221万元。 

　　（一）、基本支出40454.5333万元，比2017年36821.8638万元增加3632.6695万元。如按经济科目分类其中：工资福利支出39376.7812万元、商品服务支出1026.2193万元，对个人和家庭的补助支出51.5328万元。如按功能科目分类其中：行政运行（教育管理事务）100.5573万元，较去年减少1.9724万元、行政运行（科学技术管理事务支出）45.2368万元，较去年减少10.2474万元、普通教育项下的学前教育支出1238.3634万元、小学教育支出19209.3448万元、初中教育支出12322.4448万元、高中教育支出4836.178万元、其他普通教育支出853.6355万元。职业教育项下的职业高中教育支出1022.3226万元。特殊教育项下的特殊学校教育支出224.7276万元、教师进修校支出368.4633万元、其他教育支出233.2592万元。 

　　增减变动原因：2018年全年预算较2017年增加3632.6695万元，其原因是：主要是人员部分增资的原因；但是教育行政运行经费较去年预算减少1.9724万元、科技行政运行经费较去年减少10.2474万元、其原因主要是有退休人员。  

　　其中：机关运转公用经费按2000元/人年测算，主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常办公开支，无取暖费，交通费按照34800元/辆测算。 

　　（二）、项目支出：2018年我部门项目预算支出共计1472.4066万元，较2017年预算支出399.254万元增加1073.1526万元。其具体预算支出情况如下： 

　　预算列支学前教育事业收入支出1033.3万元、财政安排预算列支赴西山贫困县担任第一书记，交通、伙食等补助9.25万元、教育科技局事业收费安排列支各级各类考试费132.04万元、财政安排科学技术管理事务支出2万元、18年原民办代教教龄补贴24万元，核算中心运行经费10.6万元，教师培训费150万元，教育城域网中心租赁费111.2166万元。 

　　3、非税收入征收计划 

　　2017年教育科技局各级各类考试计划征收考试费132.04万元，学前教育各幼儿园计划征收幼儿管理费、保育费1033.3万元,学校门市租赁费收入40.18万元，以上收费都是严格按照发改部门批准的收费标准执行。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　我部门在编制2018年预算时未列重点项，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算15.728万元。与去年基本持平。其中： 

　　因公出国出境费：因我单位没有此议项，故无此预算。 

　　公务用车维护费10.728万元，同上年。 

　　公务接待费5万元，同上年。 

　　因公出国出境费：因我单位没有此议项，故无此预算。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年我单位在部门预算编制中没有列编采购预算，一般惯例是属于项目采购随时采购随时申请财政资金，或使用财政教育预留资金经财政教育专户直接采购直接支付供应商。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　我单位本年度无政府购买服务。 

　　八、2018年—2020年三年规划收支情况 

　　2018年我单位预算收入、支出分别为41926.93万元，按照以前年度预算资金的增长率以及经科学测算，我单位2019年预算收入、支出分别为49157.05万元，2020年预算收入、支出分别为54072.75万元，增长率大概为10%，且逐年递增。 

　　需要说的是；我部门根据部门特点2018年预算收支主要是预算人员经费和一些可预测的项目经费，涉及中央、省、市和本级配套的如学校生均公用经费、校舍维修专项经费、家庭经济困难学生助学金、免学费、幼儿资助金和部门重点项目支出，财政将依据上级下拨资金结合时效适时安排资金。到年终再进行预算调整。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　国家助学金：中央与地方共同设立国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生。 

　　义务教育：又称免费教育，是根据宪法规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性的基本特点。 

　　学前教育：广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。 

　　教育城域网：是通过宽带骨干网连接教育局内部网和校园网的传输网络，它以网络技术为依托，以各种信息设施为支持，以教育软件和资源为基础，以实现现代化教育和管理为目的，为区域教育提供全方位信息化应用服务。 

　　生均经费：指在现实生活中，常常有两个主要意项，即它同时是"生均公用经费"和"生均教育经费"的简称。这两个意项均属于我国教育领域内的重要指标，外延上是包含关系，即生均教育经费包括生均公用经费。 

　　特此说明 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制2辆。 

　　汾阳市教育科技局 

　　2018年4月17日