一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员） 

　　我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有人员36个，其中：行政人员17个，事业人员16个，五星级3个。有公车3辆。固定资产636744.9元。 

　　主要职责 

　　（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。 

　　（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。   

　　（5）完成上级政府交办的其它事项。 

　　（6）本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本 

　　（7）及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。 

　　（8）引导我乡经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算4302116元，比2018年预算减少185325元；支出预算 4302116元，比2018年预算减少185325元；“三公”经费支出预算70000元，比2018年预算数减少12600 元。政府采购预算增加64955元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　我单位为市政府的派出机构，在市政府的领导下管理辖区内各项工作。 

　　1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育； 

　　2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营； 

　　3、指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算4302116元，比2018年预算减少185325元。 

　　其中：1、一般公共预算4302116元，比2018年预算减少185325元。增减变动原因是：2018年后半年调出3人及公务用车维护费比2018年减少导致2019年预算减少。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算 4302116元，比2018年预算减少185325元。 

　　1、基本支出 3565116元，比上年减少200325 元。  增减变动原因是：2018年后半年调出3人及公务用车维护费比2018年减少导致2019年预算减少。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按 2300元/人年测算，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（护）费、办公设备购置费等;取暖费实行集中供热的单位，按与供热公司签订的合同测算;交通费按照每年25000元/辆测算（不含司机费用）。 

　　2、项目支出 737000元。比上年增加15000元。增减变动原因是：第一书记补助提高标准。主要用于：街道及各社区正常运转经费。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年无非税收入征收计划，与2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效 

　　无 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算70000元。比2018年实际支出数增加11573 元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，比上年实际支出减少12600 元，增加变化原因是公务用车比2018年增加1辆导致三公”经费支出预算增加。 

　　2、公务接待费无。 

　　3、因公出国（境）费用无。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年政府采购预算64955元，其中办公家具10支3200元；五节档案柜1组550元；电脑3台12000元；激光打印机2台4800元；空调10台30000元；A4纸45箱9900元；路由器5个1100元；u盘12个1095元；移动硬盘3个2310元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况2019年支出预算4200499元，其中：工资福利支出3133102元，商品服务支出330337元，个人家庭补助支出0元，经常性项目支出737000元；2020年支出预算4186779元，其中：工资福利支出3254779元，商品服务支出210000元，个人家庭补助支出0元，经常性项目支出722000元；2021年支出预算4533252元，其中：工资福利支出3811252元，商品服务支出230998元，个人家庭补助支出0元，经常性项目支出722000元。 

　　十、国有资产占用情况（主要包括车辆、房屋、办公家具及其他资产价值） 

　　我单位有公车3辆，价值25000元；办公用房无；办公家具317798.5元；专用设备13000元；通用设备305946.4元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

　　汾阳市辰北街道筹委会 

　　2019年 3 月 15 日