一、部门基本情况

太和桥街道办事处是市政府的派出机构，在市政府的领导下，管理辖区的行政工作。太和桥街道办事处设四个股级内设行政机构：即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室；核定行政编制16人，实有24人，太和桥街道事业单位设太和桥街道居民服务中心，人、财、物由街道办管理，为股级单位，核定全额事业编制18名，实有28人，承担面向社区居民的利民服务；公务用车2辆；固定资产共计1563188.79元，其中包含已拆除价值为90万元的原办公场所一处，其他为通用设备。

二、2018年主要工作任务

我单位在市政府的领导下管理辖区内的各项工作。

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育。

2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

3、指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。

4、积极开展“两学一做”学习教育。

5、狠抓防汛工作。

6、化解社会矛盾、强化安全工作、推进爱国卫生运动工作、搞好社会民生，推动社区建设。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算6146610元，比2017年部门预算增加1240682元。其中：

1、一般公共预算6146610元，比2017年增加1240682元。

2、政府性基金：无。

3、财政专户：无。

(二)支出预算

2018年支出预算6146610元，比2017年部门预算增加1240682元。

1、基本支出6146610元，比上年增加1240682元。增减变动原因是：根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2018年较2017年有所提高；根据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关管理问题的通知》精神，行政事业人员全部实施养老保险制度，较2017年有所提高；增加女工费。人员有所变动，新调入10人，调出3人退休1人。增加变动的原因：其中；机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费实行集中供热，按照与供热公司签订的合同测算，交通费按照34800元/辆测算，主要用于：两辆公务用车公务运行费。

2、项目支出：无。

（三）非税收入征收计划

2018年无非税收入征收计划。

四、2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴40000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。加强社区建设，增加社区经费开支240000元。增加乡镇纪委工作经费和办事处机关经费225773元。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，严格控制行政运行成本，“三公”经费支出预算69600元，比2017年预算数减少4020元。其中：

1、公务用车维护及购置费69600元，比上年预算减少4020元，增减变动原因是我单位积极响应相关部门规定，采取厉行节约原则，严格公车管理。

2、公务接待费无。

3、因公出国（境）费用无。

六、2018年政府采购预算情况

2018年，我单位无政府采购预算情况。

七、2018年政府购买服务预算情况

2018年，我单位无政府购买服务预算情况。

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年-2020年我单位本着厉行节约的原则，在上年的基础上，除个人工资经费外，公用部分应略有减少。

2018年收入预算6146610 元，其中一般公共预算6146610 元；2018年支出预算6146610 元，其中：工资福利支出4820081 元，商品服务支出489529 元，对个人和家庭补助 0元；2019年收入预算6156610 元，2019年支出预算6156610 元，其中：工资福利支出4830081 元，商品服务支出 489529元，个人家庭补助支出 0元；2020年收入预算 6156610元，2020年支出预算6156610 元，其中：工资福利支出4830081 元，商品服务支出489529 元，个人家庭补助支出0 元。

九、其他需要说明的事项

服务群众专项经费：主要用于为社区和党员群众办实事,解难题。

根据各城市社区党组织承担的服务群众重点任务和全体党员群众(含住社区流动人口)数量,适当拉开档次确定。坚持专款专用的原则,坚持一事一议、集中使用、民生公开,主要用于为社区和党员群众办实事、解难题,具体包括社区公共设施建设和维护,社区各类为民服务活动的开展,社区内特困党员群众的帮扶救助,社区公益性便民服务场所和服务设施的建设、维护以及社区群众迫切需要解决的其它服务事项。

 太和桥街道办事处2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市太和桥街道办事处

2018年4月18日