一、部门基本情况

我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有人员40个，其中：行政人员19个，事业人员18个，五星级3个。

车辆两辆。

二、2018年主要工作任务

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理街道经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；

3、指导支持帮助各村的工作，促进各村的组织建设和制度建设。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算4427978元，比2017年预算增加745795元。其中：

1、一般公共预算4427978元，比2017年预算增加745795元。增加的原因是单位人员增加及人员工资增加。

2、政府性基金无

3、财政专户无

(二)支出预算

2018年支出预算4427978元，比2017年预算增加745795元。

1、基本支出4052978元，比上年增加370795元。增加的原因是单位人员增加及人员工资增加。其中：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：办公费、水费电费、邮电费及单位日常开支。取暖费按照25000元测算，交通费按照34800元/辆测算。

2、项目支出375000 元。比上年增加331000元。增减变动原因是：增加计生转移支付65000元，增加行政运行270000元，第一书记经费由2017年的44000元变为40000元。

(三)非税收入征收计划

2018年无非税征收计划。

四、2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴40000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

1、2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算77100元。比2017年预算数减少1920元。其中：

2、公务用车维护及购置费 69600元，比上年预算减少1920元，增减变化原因是车辆经费标准变化

3、公务接待费7500元，无增减变化

4、因公出国（境）费用无

六、2018年政府采购预算情况

无

七、2018年政府购买服务预算情况

无

八、2018年-2020年三年规划收支情况

1、2018年收入预算4427978元，其中，一般公共预算4427978元，政府性基金无，财政专户无。2018年支出预算4427978元，其中，基本支出4052978元，项目支出375000 元。

2、2019年收入预算4381000元，其中，一般公共预算4381000元，政府性基金无，财政专户无。2019年支出预算4381000元，其中，基本支出4071000元，项目支出310000 元。

3、2020年收入预算4416000元，其中，一般公共预算4416000元，政府性基金无，财政专户无。2020年支出预算4416000元，其中，基本支出4016000元，项目支出310000 元。

九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行释）

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

三泉镇人民政府2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市三泉镇人民政府

2018年 4月20日