一、部门基本情况

我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有人员39个，其中：行政人员14个，事业人员24个，五星级1个，公务用车2辆，资产2293075.79元。

二、2018年主要工作任务

我单位在市政府的领导下管理辖区内各项工作。

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育。

2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

3、指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算4350955元，比2017年预算增加1087021元。其中：

1、一般公共预算4350955元，比2017年预算增加1087021 元。

2、政府性基金：无。

3、财政专户：无。

(二)支出预算

2018年支出预算4350955元，比2017年预算增加1087021元。

1、基本支出3833505元，比上年增加591571元。增减变动原因是：主要是人员变动增加。其中：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费等。取暖费实行集中供热，按照与供热公司签订的合同测算，交通费按照54000元/辆测算包括：车辆运行维护费、司机工资。

2、项目支出517450元。比上年增加495450元。增减变动原因是：编报口径变动，社区办公经费、计生转移支付、机关运行经费等列入项目支出。

(三)非税收入征收计划

无

四、2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算20000元。具体项目如下：

1、扶贫第一书记工作补贴项目20000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元，测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算74600 元。比2017年预算数减少420元。其中：

1、公务用车维护及购置费69600元，比上年预算减少1920元，减少原因是严格执行中央“八项”规定精神，坚持厉行节约。

2、公务接待费5000元，与上年度持平。

3、因公出国（境）费用 无

六、2018年政府采购预算情况

本年度无政府采购计划

七、2018年政府购买服务预算情况

本年度无政府购买服务计划。

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年收支预算均为4350955元，2019年收支规划均为4402619元，2020年收支规划均为4433967元。

九、其他需要说明的事项

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 南薰街道筹委会2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市南薰街道筹委会

2018年4月24日