一：部门基本情况：

我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有人员62个，其中：行政人员31个，事业人员23个，转业士官7个，五星级1个。公务用车2辆，固定资产2101443.51元。

二：2018年主要工作任务

我单位在市政府的领导下管理辖区内各项工作。

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育。

2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

3、指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。

三：2018年部门收支预算总体情况。

（一）收入预算

2018年收入预算7221907元，比2017年预算增加702719元。其中：1.一般公共预算7221907元，比2017年预算增加702719元。

2.政府基金无。

3.财政专户无。

（二）:支出预算

2018年支出预算7221907元，比2017年部门预算减少702719元。其中：

1．基本支出6499282元，比上年减少53719元，增减变动原因是：工资福利支出比上年增加1338363元，增加原因：2018年事业人员岗位变动及正常晋档晋级；商品服务支出602187元，比上年减少265013元，减少原因：编报口径变动。个人和家庭补助47280元，比上年减少1019631元，减少原因：行政退休人员工资转由养老中心发放。其中：机关运转一般公用经费按2300元／人年，主要用于机关日常运转支出。取暖费实行集中供热，按照与供热公司签订的合同测算，交通费按34800元／辆测算，主要用于两辆公务用车公务运行费。

2、项目支出 722625元。比上年增加649000 元。增减变动原因是：增加了计生转移支付，乡政府公用经费，村级办公费，服务群众专项经费。

（三）非税收入征收计划

2018年行政单位国有资产出租征收计划29625元，与2017年实际完成数持平。

四：2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴40000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五：2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，”三公“经费支出预算69600元，比2017年减少1920元。其中:

1.公务用车维护及购置费69600元，比上年减少1920元，变化原因是压缩车辆运行费，坚持厉行节约。

2.公务接待无。

3.因公出境（国）费用无。

六：2018年政府采购预算情况

2018年无政府采购预算

七：2018年政府购买服务预算情况

2018年无政府购买服务预算

八：2018年-2020年三年规划收支情况

2018年收入预算7221907元，其中一般公共预算7221907元;2018年支出预算7221907元,其中：工资福利支出5849815元，商品服务支出602187元，对个人和家庭补助47280元，项目支出722625元；2019年收入预算7174683元，2019年支出预算7174683元,其中：工资福利支出5812101元，商品服务支出636637元，个人家庭补助支出47280元，经常性项目支出666000元，重点项目支出40000元； 2020年收入预算7212329元 , 2020年支出预算7212329元，其中：工资福利支出5843933元，商品服务支出638116元，个人家庭补助支出47280元，经常性项目支出666000元，重点项目支出40000元。

九．其他需要说明事项

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 西河乡人民政府2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市西河乡人民政府

2018年4月23日