一、部门基本情况

我单位由镇党政办、计生服务所及农村便民服务中心组成。其中：行政编制26人，在职18人；农村综合便民服务中心编制18人，在职16人；计划生育服务所编制4人，在职1人；五星级3人。镇政府公务用车编制为2辆，实有2辆。

二、2018年主要工作任务

1.认真贯彻执行《会计法》《预算法》，依据各项法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2.全面推进精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战。

3.夯实农业发展基础，加快农业基础设施建设。

4.改善农村人居环境，提升乡村美丽形象，实施乡村振兴战略。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算4284689元，比2017年预算增加337676元。其中：

1.一般公共预算4284689元，比2017年预算增加337676元。

2.政府性基金无。

3.财政专户无。

(二)支出预算

2018年支出预算4284689元，比2017年预算增加337676元。基本支出3908689元，比上年增加5676元。增减变动原因是：增加了其他退役安置支出，减少了退休人员工资发放。其中：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于机关日常运转支出。取暖费按照25000/年测算 ，交通费按照34800元/辆测算，主要用于：两辆公务用车公务运行费。项目支出376000元，比上年增加332000元。变动原因是：编报口径变动，增加了计生转移支付，乡政府公用经费，第一书记工作补贴。

(三)非税收入征收计划

2018年无非税征收计划。

四、2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴40000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算76100元，比2017年预算数减少420元。其中：

1.公务用车购置及运行维护费69600元，比上年预算减少1920元，增减变化原因是严格执行中央“八项”规定精神，坚持厉行节约；

2.公务接待费6500元，比上年预算增加1500元；

3.因公出国（境）费用无。

六、2018年政府采购预算情况

2018年无政府采购预算。

七、2018年政府购买服务预算情况

2018年无政府购买服务预算

八、2018年-2020年三年规划收支情况

1.2018年-2020年收入规划

一般公共预算收入会稳步增加，随着国家逐步提高工作人员工资待遇和机关业务量的增加，所需经费会增加。

2.2018年-2020年支出规划

（1）严格控制机关运行经费增长率。随着业务量和人员的增加，单位公务费和业务费方面会增长，我单位一定坚持从严从简，勤俭高效办公，降低公务成本。严格资金使用效益，厉行节约绩效考评，争取三年内把机关运行经费增长率控制在20％以内。

（2）加强“三公”经费支出管理，逐年减低经费支出。建立合理的“三公经费”预算制度，对公务接待和车辆维护运行费用进一步压缩，规范管理制度和报销制度，力争逐年下降率达2％。

九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

肖家庄镇人民政府2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市肖家庄镇人民政府

2018年4月24日