一：部门基本情况：

1、主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

2、我单位2018年预算编制按支出功能分类设置为：一般公共服务（行政运行）、社会保障就业（其他退役安置支出）、医疗卫生（计划生育机构、其他计划生育事务支出）、农林水事务（其他农业支出和对村民委员会和村党支部补助）。

3、我单位年初行政人员编制14人实有人数14人，事业编制18人实有人数18人；遗属2人，公务用车2辆。

二：2018年主要工作任务

2018年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本;及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。引导我镇经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。

三：2018年部门收支预算总体请况。

（一）收入预算

2018年收入预算3531929元比2017年预算减少239024元。其中：

1.一般公共预算3531929元，比2017年预算减少239024元。

2.政府基金无。

3.财政专户无。

（二）:支出预算

2018年支出预算3531929元，比2017年部门预算减少239024元。其中：

1．基本支出3168929元，比上年减少558024元，变动主要原因是本年度不核算行政退休人员经费和厉行节约降低机关运行经费。

其中：机关运转一般公用经费按2000元／人年，主要用于日常公用。公用取暖费按25000元／人测算。交通费按34800元／辆测算。

2.项目支出363000元，比上年增加319000元，变动原因是增加核算了一部分机关运行经费和计划生育转移支付经费。。

（三）非税收入征收计划

本年度无非税征收计划。

四：2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴40000元，主要依据汾组通（2018）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年20000元；测算过程根据每人每天80元*250（全年工作日），项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效益是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五：2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，”三公“经费支出预算96000元，比2017年减少520元。其中:

1.公务用车维护及购置费71000元，比上年减少520元，变化原因是压缩车辆运行费。

2.公务接待25000元，与上年度相同。

3.因公出境（国）费无。

六：2018年政府采购预算情况

2018年无政府采购预算

七：2018年无政府购买服务预算

八：2018年-2020年三年规划收支情况

1.2018年-2020年收入规划

一般公共预算收入会稳步增加，随着国家逐步提高工作人员工资待遇和机关业务量的增加，所需经费会增加。

2.2018-2020支出规划

（1）严格控制机关运行经费增长率。随着业务量和人员的增加，单位公务费和业务费方面会增长，我单位一定坚持从严从简，勤俭高效办公，降低公务成本。严格资金使用效益，厉行节约绩效考评，争取三年内把机关运行经费增长率控制在20％以内。

（2）加强“三公”经费支出管理，逐年减低经费支出。建立合理的“三公经费”预算制度，对公务接待和车辆维护运行费用进一步压缩，规范管理制度和报销制度，力争逐年下降率达2％。

九．其他需要说明事项

“三公经费”指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

“经费增长率”通常指本年期间费用之和减去年同期全部期间费用之差比上去年全部期间费用。反映期间费用增减变化的一种指标。经费增长率=（期末的总费用金额-期初的总费用金额）/期初的总费用金额*100%

 演武镇人民政府2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市演武镇人民政府

2018年4月23日