一、部门基本情况

我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。我单位共有人员45人，其中：行政人员20人，事业人员22人，五星级3人；有公车2辆；固定资产775921.03元。

二、2018年主要工作任务

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；

3、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算5276981元，比2016年预算增加393967元。其中：

1、一般公共预算5276981元，比2016年预算增加393967元。

2、政府性基金无。

3、财政专户无。

(二)支出预算

2018年支出预算5276981元，比2017年预算增加393967元。

1、基本支出4462514元，比上年减少376500元。增减变动原因主要是：由于编报口径变动，公用经费以前列基本支出，2018年列入项目支出，还有一个原因是从2018年起，行政退休人员工资转由市机关事业养老保险管理服务中心发放。

其中：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于日常运转开支。取暖费按照25000元测算，交通费按照34800元/辆测算，主要用于两辆公务用车公务运行费。

2、项目支出814467元，比上年增加770467元。增加原因是增加计生转移支付经费、乡政府公用经费、服务群众专项经费。

2018年无非税征收计划。

四、2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算497467元，具体项目如下：

1、取缔石料加工企业专项工作经费150000元，主要依据是2017年8月4日汾阳市召开取缔违法石料加工企业专项工作会，资金用途是用于取缔辖区内石料厂的租用机械费用款，测算标准：租用机械每小时450元，每台班8小时，共计42台班，取缔时间从2017年9月8日至2017年9月25日，资金来源为市财政拨款，经济效益及社会效果是取缔非法石料厂，能减少当地污染、恢复当地生态环境。

2、王曰银（王宏亮之父）烧伤赔偿款107467元，主要依据栗政发（2017）79号，用途是销毁伪劣烟花爆竹烧伤赔偿款，测算标准：司法鉴定为十级伤残，医疗费、陪护费、手术费及经有关法律部门计算的残疾赔偿金共计147467元，（烟花爆竹公司已支付4万元），项目来源为市财政拨款。

3、河堤村消除安全隐患工程设施补助200000元，主要依据是2017年十二月河堤村新的领导班子成立后，针对村内许多自然灾害隐患，决定打报告向上级申请资金解决，用途是排除安全隐患，测算标准是铺设2千多米排水管道和加固被毁地段十余处，预计投资五十余万元，资金来源为村级筹集一部分，市财政拨款20万元，经济效益及社会效果是保护村民的财产和生命安全。

4、第一书记扶贫工作补贴40000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。三公”经费支出预算76200元。比2016年预算数减少4920元。其中：

1、公务用车维护及购置费69600元，比上年预算减少1920元

2、公务接待费比上年预算减少3000元。

以上减少原因是我单位按照中央“八项”规定精神，坚持厉行节约。

3、因公出国（境）费用无

六、2018年政府采购预算情况

2018年无政府采购预算

七、2018年政府购买服务预算情况

2018年无政府购买服务预算

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年-2020年我单位本着厉行节约的原则，在上年的基础上，除个人工资经费外，公用部分应略有减少。

九、其他需要说明的事项

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

栗家庄乡人民政府2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市栗家庄乡人民政府

2018年4月23日