一、部门基本情况

我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济发展办公室。我单位共有人数40人，其中：行政人数24人，事业人数16人。公务用车2辆，固定资产2795240.23元。

二、2018年主要工作任务

2018年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本;及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。引导我镇经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算4547815元，比2017年预算增加202769元。其中：

1、一般公共预算4547815元，比2017年预算增加202769元。

2、政府性基金无。

3、财政专户无。

(二)支出预算

2018年支出预算4547815元，比2017年预算增加202769元。

1、基本支出4204815元，比上年减少96231元。增减变动原因是：工资福利支出比上年增加775565元，增加原因：2018年事业人员岗位变动及正常晋档晋级；商品和服务支出比上年减少83689元，减少原因：编报口径变动。对个人和家庭补助支出比上年减少788107元，减少原因：2018年行政退休人员及遗属工资转由养老中心发放。

其中：机关运转一般公用经费按2300元／人年，主要用于日常公用。公用取暖费按25000元／年测算。交通费按34800元／辆测算，主要用于两辆公务用车公务运行费。

2、项目支出343000元，比上年增加299000元。增加变动原因是：增加了镇政府公用经费、计生转移支付。

(三)非税收入征收计划

2018年无非税征收计划。

四、2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴40000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年20000元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算74600元。比2017年预算数减少16920元。其中：

1、公务用车维护及购置费69600元，比上年预算减少1920元。变化原因是压缩车辆运行费，坚持厉行节约。

2、公务接待费5000元，比上年预算减少15000元，增减变化原因是继续执行中央“八项”规定，厉行节约。

3、因公出国（境）费用无

六、2018年政府采购预算情况

2018年无政府采购预算

七、2018年政府购买服务预算情况

2018年无政府购买服务预算

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年预算收入4547815元，其中公共预算收入4547815；2018年支出预算4547815元，其中工资福利支出3777004元，商品和服务支出427811元，项目支出343000元。2019年预算收入4660280元，其中公共预算收入4660280元：支出预算为4660280元。2020年预算收入4893293元，其中公共预算收入4893293元：支出预算为4893293元。

九、其他需要说明的事项

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 杨家庄镇人民政府2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市杨家庄镇人民政府

2018年 4 月 24日