一、部门基本情况

1、主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立和谐稳定新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

2、我单位2018年预算编制按支出功能分类设置为：一般公共服务（行政运行）、社会保障就业（其他退役安置支出）、医疗卫生（计划生育机构、其他计划生育事务支出）、贾家庄农村综合便民服务中心。

3、我单位年初行政人员编制21人实有人数2人，事业编制19人实有人数19人；公务用车2辆。固定资产为1499024元。

二、2018年主要工作任务

2018年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本;及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。引导我镇经济持续发展和稳定增长，做好基层村级组织建设和制度建设。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算4768377元，比2017年预算增加929416元。其中：

1、一般公共预算4768377元，比2017年预算增加929416元。

2、政府性基金0元，比2017年预算增加0元。

3、财政专户0元，比2017年预算增加0元。

(二)支出预算

2018年支出预算4768377元，比2017年预算增加929416元。

1、基本支出4151177元，比上年增加376216元。增减变动原因是：2018年增加了3个公务人员，同时，职工工资较2017年有所提高。其中：机关运转一般公用经费按2300元／人年，主要用于日常公用。公用取暖费按54017元测算。交通费按34800元／辆测算。

2、项目支出617200元。比上年增加553200元。增减变动原因是：2018年将扶贫第一书记补贴、计生转移支付、汾酒大道保洁员、特色乡镇保洁员工资、其他活动经费列入行政事业性项目支出。

(三)非税收入征收计划

2018年汾阳市贾家庄镇人民政府收费征收计划0元，比2017年实际完成数0元增加0元，增减因素是：无征收计划；罚没收入0元，比2017年实际完成数0元增加0元，增减因素是：无征收计划。

四、2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴40000元，主要依据汾组通（2018）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年20000元；测算过程根据每人每天80元*250（全年工作日），项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效益是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。汾酒大道保洁员及特色乡镇保洁员经费259200元，测算过程根据每人每月900元*12月，共24人测算。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算78100 元。比2017年预算数增加6580元。其中：

公务用车维护及购置费69600元，比上年预算减少1920元，增减变化原因是压缩车辆运行费。

公务接待费8500元，比上年预算增加8500元，增减变化原因是增加了接待预算。

因公出国（境）费用0元，比上年预算增加0元，增减变化原因是无人员出国。

六、2018年政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、2018年政府购买服务预算

2018年无政府购买服务预算。

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年预算收入4768377元，其中公共预算收入4768377元；2018年支出预算4768377元，其中工资福利支出3719084元，商品和服务支出432093元，项目支出617200；2019年预算收入5006796元，其中公共预算收入5006796元，2019年支出预算5006796元；2020年预算收入5257136元，其中公共预算收入5257136元，2020年支出预算5257136元。

九、其他需要说明事项

“三公经费”指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

“经费增长率”通常指本年期间费用之和减去年同期全部期间费用之差比上去年全部期间费用。反映期间费用增减变化的一种指标。经费增长率=（期末的总费用金额-期初的总费用金额）/期初的总费用金额*100%。

贾家庄镇人民政府2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市贾家庄镇人民政府

2018年4月25日