一、部门基本情况

我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有在职人员47人，其中：行政人员18人，事业人员20人，五星级3人,参战退役军人6人。公务用车两辆。

二、部门主要职责

我单位为市政府的派出机构，在市政府的领导下管理辖区内各项工作。

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

1、2018年收入预算4527600元，比2017年减少80917 元。其中：一般公共预算4527600元，比2017年预算减少80917元。

2、政府性基金无。

3、专户拨款无。

(二)支出预算

2018年支出预算4527600元，比2017年部门预算减少80917元。

1.基本支出4172600元，比上年减少391917元，增减变动原因是：工资福利支出比上年增加521695元，增加原因：2018年新增行政人员3人、新增事业人员1人、参战退役军人6人，以及正常晋档晋级；商品服务支出比上年减少161550元，增加原因：编报口径变动。其中：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按25000元测算 ，交通费按照34800元/辆测算，主要用于公务用车公务运行费。对个人和家庭补助减少752062元，减少原因是编报口径变动。

2、项目支出355000元，比上年增加311000元，增加变动原因是编报口径变动，计生转移支付、办公经费及机关运行经费列入项目支出。

(三)非税收入征收计划

无

四、2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴40000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算75900元，比2017年预算数减少1920元，其中：

1. 公务用车维护及购置费69600元，比上年预算减少1920元，增减变化原因司机工资做到其他工资福利支出。

2. 公务接待费6300元，与上年预算相同，今后我们继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约。

3.因公出国（境）费无。

六、2018年政府采购预算情况

无

七、2018年政府购买服务预算情况

无

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年收入预算4527600元，其中一般公共预算收入4527600元;2018年支出预算4527600元,其中：工资福利支出3798310元，商品服务支出368650元，对个人和家庭补助5640元，项目支出355000元；2019年收入预算4583578元，2019年支出预算4583578元,其中：工资福利支出3833788元，商品服务支出377650元，个人家庭补助支出7140元，经常性项目支出365000元； 2020年收入预算4791833元 , 2020年支出预算4791833元，其中：工资福利支出3992043元，商品服务支出397650元，个人家庭补助支出14280元，经常性项目支出387860元。

九、其他需要说明的事项

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 峪道河镇人民政府2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市峪道河镇人民政府

201８年４ 月 1８日