一、部门基本情况

我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、社会经济发展办公室。我单位共有人员35人，其中：行政人员14人，事业人员18人，五星级3人；有公车2辆；固定资产2385247.93元。

二、2018年主要工作任务

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理乡镇经济工作，指导乡镇经济组织发展生产经营；

3、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算4190154元，比2017年预算减少64384元。其中：

1、一般公共预算4190154元，比2017年预算减少64384元。

2、政府性基金无。

3、财政专户无。

(二)支出预算

2018年支出预算4190154元，比2017年预算减少64384元。

1、基本支出3799154元，比上年减少411384元。增减变动原因主要是：由于编报口径变动，公用经费以前列基本支出，2018年列入项目支出，还有一个原因是从2018年起，行政退休人员工资转由市机关事业养老保险管理服务中心发放。

其中：机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于日常运转开支。取暖费按照25000元测算，交通费按照34800元/辆测算，主要用于两辆公务用车公务运行费。

2、项目支出391000元，比上年增加347000元。增加原因是增加计生转移支付经费、乡政府公用经费。

(三) 非税收入征收计划

2018年无非税征收计划。

四、2018年重点项目支出预算编制情况

2018年重点项目支出预算40000元，具体项目如下：

第一书记扶贫工作补贴40000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。三公”经费支出预算71400元。比2017年预算数减少3120元。其中：

1、公务用车维护及购置费69600元，比上年预算减少1920元

2、公务接待费1800元

以上减少原因是我单位按照中央“八项”规定精神，坚持厉行节约。

3、因公出国（境）费用无

六、2018年政府采购预算情况

2018年无政府采购预算

七、2018年政府购买服务预算情况

2018年无政府购买服务预算

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018年-2020年我单位本着厉行节约的原则，在上年的基础上，除个人工资经费外，公用部分应略有减少。

九、其他需要说明的事项

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 冀村镇人民政府2018年部门预算公开表1-5.xls

汾阳市冀村镇人民政府

2018年4月25日