一、部门基本情况 

　　汾阳市失业保险管理服务中心属于全额事业单位，主管单位汾阳市人力资源和社会保障局，财务隶属关系为一级预算单位，我单位截止2017年12月份在职人员4人。我单位旨在保障失业人员失业期间的基本生活，促进其再就业。 2017年预算人数4人，实有小型车辆1部。实有资产117678元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1. 加大失业保险的宣传力度,做好失业保险的扩面征缴工作     

　　2.按照上级要求做好失业保险的业务系统建设。 

　　3.根据省社保的要求做好失业人员的档案建设工作。 

　　4.继续做好企业职工的失业待遇款发放工作。 

　　5.做好失业职工的培训工作，并且和职介配合做好失业职工免费提供职业介绍工作。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算44万元，比2017年预算减少6万元。其中： 

　　1、一般公共预算44万元，比2017年预算减少6万元。 

　　2、政府性基金无。 

　　3、财政专户无。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算44万元，比2017年预算减少6万元。 

　　1、基本支出42万元，比上年增加减少6万元。增减变动原因是：人员退休导致支出减少。机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于办公支出，差旅支出。取暖费按照14560元测算，交通费无 

　　2、项目支出2万元，与上年预算持平。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标无。 

　　五、2018年三公经费支出 

　　018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0万元。与2017年预算数持平。其中：公务用车维护及购置费0万元，与上年预算持平。 

　　公务接待费用无。 

　　因公出国（境）费用无。 

　　六、2018年政府采购预算 

　　2018年政府采购支出预备16050元，计划购买3台兄弟22603台联想510。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况无。 

　　八、2018年-2020三年规划收支情况 

　　 1、收入情况 

　　结合以前年度财政拨款收入情况，严格按照财政拨款控制指标预计数编制2018年收入预算。2019-2020年收入计划暂以2018年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2018年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2019-2020年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2018年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　九、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　失业保险：是指依据国家法规，通过国家、企事业单位和个人等渠道筹资建立失业保险基金，在劳动者失业时给予失业救济以保障其最基本生活需要的社会保障制度。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　                           汾阳市失业保险管理服务中心 

　　                        2018年4月18日