一、单位基本情况 

　　我单位是全额事业单位，内设机构办公室、财务室、护理室（成年和婴儿）、医疗室、事务室、保管室，工作人员有9人，车辆2部，资产118万元。单位主要职能是肩负着收养我市境内弃婴、孤残儿童和城市无法定监护人、无生活来源、无子女的“三无”人员的责任。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1、全心全意为院民服务。为院民提供优质服务是我院的工作中心。 

　　2、努力改善院民生活、医疗、就学环境。改善院民的生活和居住环境，确保院内生活设施正常运转，使院民的生活和医疗得到有效保障，在就学方面，使适龄都能享受就近入学待遇。 

　　3、强化对院民的安全管理。 

　　4、做好“明天计划”手术工作。让我院具有符合手术适应症的孤残儿童得到有效治疗，解除疾病痛苦，早日康复。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2018年收入预算1282456元，比2017年预算减少1583702元。其中： 

　　1、一般公共预算1282456元，比2017年预算减少1583702元。减少变化原因是人员减少等。 

　　2、政府性资金0元，比2017年增加（减少）0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年增加（减少）0元。 

　　（二）支出预算 

　　2018年支出预算1282456元，比2017年预算减少1583702元。 

　　1、基本支出1262456元，比上年减少1603702元。减少变化原因是人员减少等。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公费、维修费、差旅费等。取暖费按照0元测算，交通费按照20000元/辆测算，用于车辆维修和燃料费。 

　　2、项目支出20000元。比上年20000元增加（减少）0元。增减变动原因是：无。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年无收费征收计划0元，比2017年实际完成数0元增加(减少)0元，增减因素是：无；罚没收入0元，比2017年实际完成数0元增加(减少)0元，增减因素是：无(按征收计划表填写)。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算0元，具体项目如下： 

　　1、无项目0元，主要依据无，用途无，测算标准无，测算过程无，项目资金来源无，经济效益及社会效果绩效目标无。 

　　2、无项目0元，主要依据无，用途无，测算标准无，测算过程无，项目资金来源无，经济效益及社会效果绩效目标无。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算40000元。比2017年预算数增加（减少）0元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费40000元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　2、 公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　    六 、 2018年政府采购预算情况  

　　无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　     无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　     1、2018年018年收入预算1282456元，支出1282456元； 

　　      2、2019年收入预算3048903元，支出3048903元； 

　　      3、2020年收入预算3050000元，支出3050000元； 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　     对个人和家庭的补助：生活补助——因单位的特殊性，主要反映按规定开支的生活费、医药费、服装费、零用钱、安装费、学生的学习费用等。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制2辆，预算资金安排车辆2辆。 

　　                               汾阳市社会福利院 

　　                               2018年 4 月 22 日