一、部门基本情况 

　　本中心为副科级建制全额事业单位，人员编制为 5人，实有人数为 3人。固定资产为158519元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　 高度重视经济增速放缓对就业工作提出的新要求，密切关注企业停工裁员、减薪带来的社会问题，统筹就业专项资金、失业保险基金，积极开展技能培训，提高就业能力，帮助失业人员尽快实现再就业。要科学研判企业裁员、减薪等情况，及时预警和启动应急政策，确保社会稳定。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算316610元，比2017年预算增加22330   元。其中： 

　　1、一般公共预算316610元，比2017年预算增加22330元。增减变动原因是：职工工资福利支出比去年增加了20488元；商品和服务支出比去年增加了1842元。 

　　2、政府性基金无。 

　　3、财政专户无。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算316610元，比2017年预算增加22330元。 

　　1、基本支出306610元，比上年增加22330元。增减变动原因是：职工工资福利支出比去年增加了20488元；商品和服务支出比去年增加了1842元。 

　　2、其中：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：日常办公、业务活动以及差旅开支方面的经常性支出。取暖费按照3920、3360元测算，交通费无。 

　　3、项目支出10000元，和上年相同。经费拨款安排10000元，主要是用于电脑、打印机、复印机配件、耗材支出。 

　　(三)非税收入征收计划无。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标无。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算10000   元。比2017年预算数减少了20000元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年预算减少20000元，增减变化原因是坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　2、公务接待费10000元，和上年预算相同。 

　　3、因公出国（境）费用无。 

　　六、2018年政府采购预算情况无。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况无。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　1、收入情况 

　　结合以前年度财政拨款收入情况，严格按照财政拨款控制指标预计数编制2018年收入预算。2019-2020年收入计划暂以2018年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　2、支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2018年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2019-2020年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2018年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　就业训练中心，是指在各级劳动行政部门领导下，由劳动就业服务机构管理指导的就业训练实体。 

　　劳动就业是指劳动者与生产资料相结合的过程，是具有劳动能力的公民在法宝劳动年龄内从事某种有一定劳动报酬或经营收入的社会职业。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市劳动就业训练中心 

　　2018年 4 月13 日