一、部门基本情况 

　　部门职责:汾阳市救助管理站主要职责为积极对我市流浪乞讨人员和陷入困难的未成年儿童进行救助,保护社会弱势群体。 

　　机构设置情况:编制人数为2人，实有在编人员2人,单位下设站长室（负责救助站日常事务）、登记室（负责对前来寻求救助的人员进行登记处理）、护理室（对在救助站滞留的行动不便的流浪人员进行日常护理）、厨房（为流浪人员和救助站值班人员提供日常生活饮食）、财务室（负责核算救助站的所有开支，并向上级部门提供各种报表）。单位配备公用车1辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　贯彻落实上级部门的政策和精神，积极对我市流浪乞讨人员进行救助，保护社会弱势群体，把救助资金用到每个需要救助的流浪乞讨人员身上。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算 219092.00  元，比2017年预算增加87549.00   元。其中： 

　　1、一般公共预算219092.00  元，比2017年预算增加87549.00  元。 

　　2、政府性基金 0 元，比2017年预算增加（减少） 0 元。 

　　3、财政专户 0 元，比2017年预算增加（减少） 0  元。 

　　增加原因是人员增加和救助流浪乞讨人员的经费增加。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算 219092.00  元，比2017年预算增加87549.00 元。 

　　1、基本支出169092.00   元，比上年增加87549.00  元。增减变动原因是：人员经费增长和人员增加 

　　其中：机关运转一般公用经费按1000.00 元/人年测算，主要用于：日常开支。取暖费按照  5200.00 元测算，交通费按照  0 元/辆测算。 

　　2、项目支出 50000.00   元。比上年增加（减少） 0 元。增减变动原因是。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　无非税收入征收计划 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算 0 元，绩效目标无。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算  0 元。比2017年预算数增加（减少） 0 元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费 0 元，比上年预算增加（减少）0  元，增减变化原因是…… 

　　2、 公务接待费  0 元，比上年预算增加（减少）0   元，增减变化原因是…… 

　　3、 因公出国（境）费用0 元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是…… 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年-2020年三年收入预算与支出情况一致。其中： 

　　2019年基本支出预算合计230047.00元，项目支出合计52500.00元。 

　　2020年基本支出预算合计241600.00元，项目支出合计55000.00元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生在人员支出和公用支出。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位无公务车编制。 

　　汾阳市救助管理站 

　　2018年 4 月24  日