一、部门基本情况

　　汾阳市健康教育所为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市财政局管理，成立于2011年，核定人员编制总数为5人，实有注册正式职工4人。现有专业技术人员4人（其中：中级岗位职务2人，初级岗位职务2人）。单位主要宗旨：为公众提供公益性的健康教育服务。具体业务业务范围：1、技术咨询与政策建议；2、业务指导与人员培训；3、总结与推广适宜技术；4、信息管理与发布；5、监测与评估。

　　汾阳市健康教育所总资产合计392508.81元。其中财政应还额度为318679.81元、固定资产为73829元；净资产为392508.81元，其中非流动资产资基金为73829元、财政补助结转318679.81元。

　　二、2018年主要工作任务

　　1、制定中心健康教育与健康促进工作计划并组织实施。

　　2、开展健康教育与社会宣传活动。

　　3、加强对不同人群的健康教育工作提供健康咨询服务。

　　4、组织开展大众卫生科学知识传播活动设计制作和分发健康教育传播材料。

　　5、建立和发展与各媒体、相关部门的工作联系推动健康教育与健康促进工作的开展。

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。

　　三、2018年部门收支预算总体情况

　　(一)收入预算

　　2018年收入预算400318元，比2017年预算增加13151元。其中：

　　1、一般公共预算400318元，比2017年预算增加13151元。2017年津补贴增加、2018年职工福利费及职工教育经费增加、2018年其他交通费减少。

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。

　　(二)支出预算

　　2018年支出预算400318元，比2017年预算增加13151元。

　　1、基本支出395318元，比上年增加8151元。增减变动原因是：2017年津补贴增加、2018年职工福利费及职工教育经费增加。

　　其中：机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于：办公经费。取暖费按照0元测算，交通费按照 0元/辆测算.

　　项目支出5000元。比上年增加0元。增减变动原因是：无

　　(三)非税收入征收计划

　　无税收入征收计划

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况

　　无重点项目支出预算，无绩效目标

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算3550元。比2017年预算数增加（减少）0元。其中：

　　公务用车维护及购置费3550元，比上年预算增加（减少）0元。

　　公务接待费 0元，比上年预算增加（减少）0 元。

　　因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少）0元。

　　六、2018年政府采购预算情况

　　本单位2018年无政府采购预算。

　　七、2018年政府购买服务预算情况

　　本单位2018年无政府购买服务预算。

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况

　　2018年规划收入2699538元，规划支出2699538元。

　　2019年规划收入2714538元，规划支出2714538元。

　　2020年规划收入2729538元，规划支出2729538元。

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）

　　1、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

　　2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

　　国有资产占用情况

　　本单位无公务车编制。

　　汾阳市健康教育所

2018年4月16日