一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　老干部局属于科级行政机构，下设老干部活动中心，现有在职行政人员7人，事业人员3人。局机关现有汽车5辆。现账面固定资产398.7万元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　我局主要工作任务是组织老干部学习贯彻党的十九大精神，践行八项规定，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，加强老干部活动阵地建设，继续开展离退休干部“两学一做”学习教育行动及离退休干部创先争优活动。开展离退休干部为党内事业增添正能量活动，鼓励离退休干部发挥政治、经验和社会优势，积极组织老干部开展各项文体活动。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算13812948元，比2017年预算12284621元增加1528327元。其中： 

　　1、一般公共预算13812948元，比2017年预算12284621元增加1528327元。增减变动原因是：今年预算中增加预估抚恤金220万元;涉老机构办公经费45万元（较上年增加21万元）。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算13812948元，比2017年预算12284621元增加1528327元。 

　　1、基本支出13342948元，比上年12022621元增加1320327元。增减变动原因是：今年预算中包含预估抚恤金220万元；离休人员今年病故21人（其中行政事业离休17人，企业离休4人）。其中：机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，主要用于：日常办公等支出。取暖费按照 123198 元测算，交通费按照20000元/辆测算，用于5辆车的燃油、保险及维修等费用。其他商品和服务支出中，包括离休人员特需费和退休人员活动费共1582300元，以及老干部党支工作经费25万元。 

　　2、项目支出47万元。比上年26.2万元增加20.8万元。增减变动原因是：第一书记驻村经费2万元，涉老机构办公经费45万元（较上年增加21万元）。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　无非税收入征收计划。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算20000元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫工作补贴项目20000元，主要依据汾组通字【2017】2号，用途为2018年老干部局王超春扶贫工作补贴，测算标准：第一书记每人每年2万元的生活、交通、通讯补贴，测算过程无，项目资金来源为财政拨款，绩效目标的经济效益及社会效果：为保障农村第一书记工作有效运转，真正做到“下得去、待得住、干得好”。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算151500元。比2017年预算数增加（减少）0元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费127000元，比上年预算增加（减少）0元，无增减变化。 

　　2、 公务接待费24500元，比上年预算增加（减少）0元，无增减变化。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少）0元，无增减变化。 

　　六、2018年政府采购预算情况无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分:在未来两年存在调资、增资，但离休人员在逐年递减，而且年龄都越来越大，每年减少的人数在十多人，所以人员部分2019年、2020年预估逐年递减50万元；公用部分:离休人员特需、活动费及退休人员活动费，也是存在退休人员增加、离休人员减少的状况，所以中期规划收支基本无太大变化。 

　　九、其他需要说明的事项 （名词解释） 

　　我局适应离退休干部工作需求，积极探索利用社区资源，服务离退休干部。四就近服务工作模式，凝聚发挥全市离退休干部正能量，助推为全市经济社会发展，为老干部老有所乐，老有所为提供优质服务。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制5辆，预算资金安排车辆5辆。 

　　汾阳市老干部局 

　　                          2018年4月18日