一、 部门基本情况 

　　汾阳市医疗集团成立于2017年12月，举办单位为汾阳市人民政府。集团下属市级医院一所、社区卫生服务中心五所（其中南薰、辰北两所社区卫生服务中心处于筹办阶段）、乡镇卫生院十三所，编制职工520人，实有在编职工396人，总资产1.5亿元。集团承担着全市40余万人口的医疗保健、十三项公共卫生服务工作，同时承担着合作医疗补偿、医养结合、全市村级卫生所的管理工作。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　为全市人民提供全方位全周期健康服务。开展医疗、保健、预防、康复、健康教育和计生指导，开展医学教学和科研等工作。同时做好合作医疗补偿、医养结合、全市村级卫生所的管理工作。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算  46519301 元，比2017年预算增加 46519301 元（新成立单位去年无预算）。其中： 

　　1、一般公共预算  46519301 元，比2017年预算增加 46519301元（新成立单位去年无预算）。 

　　2、政府性基金 0 元，比2017年预算增加（减少） 0 元。 

　　3、财政专户 0 元，比2017年预算增加（减少） 0  元。（增减变化原因） 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算 46519301 元，比2017年预算增加46519301元（新成立单位去年无预算）。 

　　1、基本支出4645802元，比上年增加4645802元。增减变动原因是：汾阳市医疗集团新成立单位去年无预算。 

　　其中：机关运转一般公用经费按  0  元/人年测算。取暖费按照  0 元测算，交通费按照 0  元/辆测算。 

　　人员经费46458021元按人事局审批的工资基数测算，公用经费0。 

　　2、项目支出  61280 元。比上年增加61280  元。61280元为村卫生所建设费用，按工程量测算 

　　(三)非税收入征收计划 

　　无非税收入征收计划 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算61280元。按工程量测算，石庄镇胡家社村村卫生所建设费用为61280元。 

　　重点项目绩效目标：对卫生所顺利运行运转起到决定性作用，为人民群众看病就医提供了设施保障，提升了群众满意度。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 0 元。比2017年预算数增加（减少）0  元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费 0 元，比上年预算增加（减少）  0元。 

　　2、 公务接待费  0 元，比上年预算增加（减少） 0  元。 

　　3、 因公出国（境）费用 0元，比上年预算增加（减少），0元。 

　　我单位为差额拨款单位，不做三公经费预算。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年预算收入46519301 元，预算支出46519301 元。 

　　2019年预算收入53497196 元，预算支出53497196  元。 

　　2020年预算收入58846916 元，预算支出 58846916元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　医养结合"就是指医疗资源与养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。其中，"医"包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等;"养"包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用"医养一体化"的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位无公务车编制。 

　　汾阳市医疗集团 

　　                            2018年 4 月25 日