一、 部门基本情况 

　　汾阳市卫生监督所成立于2004年6月，为正科级全额事业单位，位于汾阳市西河路卫生计生综合服务大楼。在编在职人员49人（包括乡镇卫生监督站），其中女27人，男22人。内设办公室、执法一科、执法二科、稽查宣教科及五个乡镇卫生监督站。我所现有车辆为7辆，其中财政核定编制数为3辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1.加强体系建设，完善基础设施 

　　2.加强法制建设，规范工作程序 

　　3.加强宣传培训，提高卫生监督水平 

　　4.继续加大医疗服务监督 

　　5.严格公共场所、生活饮用水、学校卫生监督 

　　6.加强卫生监督协管工作 

　　7.进一步加大职业放射卫监督 

　　8.其它工作 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算4482978元，比2017年预算增加395397元。其中： 

　　1、一般公共预算4482978元，比2017年预算增加395397元。原因是2017年9月增加三名新进人员。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户 0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算4482978元，比2017年预算增加（减少）元。 

　　1、基本支出4422978元，比上年增加357397元。原因是2017年9月增加三名新进人员。其中：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于单位日常运行开销。交通费按照20000元/辆测算。 

　　2、项目支出60000元。比上年增加38000元。增减变动原因是：为了加强卫生监督宣传力度及加大检测力度安排支出检测费及印刷费各30000元。  

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年卫生监测收费征收计划0元，比2017年实际完成数0元减少0元，增减因素是：部分收费职能减少及部分收费许可证到期不再颁发参照实际情况列预算；罚没收入30000元，比2017年实际完成数51872元减少21872元，增减因素是：市场违法违规行为在一定程度上减少，和谐安全风气不断改善，罚款也不断减少，遂参照2017年安排预算。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算60000元，具体项目如下： 

　　1、公共场所快速检测费项目30000元， 依据是CO检测仪     15000*5=75000元 

　　CO ₂ 检测仪   9200*5=46000元 

　　温湿度计      2180*5=10900元 

　　照度计        3130*5=15650元 

　　风速仪        2100*5=10500元 

　　声级计        2800*5=14000元 

　　甲醛分析仪    22000元*2=44000元 

　　水质检测仪    75000元   合计291050元    

　　据市场价估算。批复金额为30000元。 

　　公共场所快速监测重点项目绩效目标:通过快速监测，能为卫生监督工作提供科学依据，从而进一步改善公共场所卫生条件，确保全市人民的身体健康和生命安全。 经济效益及社会效果通过此项快速监测，更快更好的为人民服务。   

　　2、印刷费30000元，用途公共场所、学校卫生、生活饮用水、打击非法行医的宣传资料印刷费：3元/本*10000本=30000元。 

　　重点项目绩效目标:通过发放宣传资料，使人民群众更多的了解卫生法律法规，了解卫生知识，增强法律意识，责任意识，进一步增强自身卫生管理水平，规范经营行为，保障全市人民的身体健康和生命安全。经济效益及社会效果通过加大宣传力度，让更多人民群众受益。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算75000元。比2017年预算数增加（减少）0元。其中： 

　　公务用车维护及购置费60000元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　公务接待费15000元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少运行成本。 

　　因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少），0元，增减变化原因是我单位无因公出国（境）费用。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　我单位2018年安排政府采购公共场所快速检测费30000元。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　我单位2019年预计一般公共预算收入为5042777元，其中经费拨款5012777元，罚没收入安排拨款30000元；支出预计5042777元，其中工资福利支出4322561元，商品和服务做出352198元，对个人和家庭的补助为368018元。2020年预计一般公共预算收入为5547054元，其中经费拨款5547054元，罚没收入安排拨款30000元；支出预计5547054元，其中工资福利支出4754817元，商品和服务做出387417元，对个人和家庭的补助为404820元。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　公共场所快速监测项目包括：温度、湿度、风速、一氧化碳、二氧化碳、甲醛等项目。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制3辆，预算资金安排车辆3辆。 

　　汾阳市卫生监督所 

　　2018年4月17日