一、部门基本情况 

　　汾阳市食品药品监督管理局是汾阳市政府设定的行政单位，内设办公室、行政审批股、食品股、药械股和保化股五个股室。截止2017年12月底，有行政编制15名，实到12名；行政工人1名，实到1名；事业编制80名，实到69名。 

　　主要职能是对汾阳市境内从事“四品一械”（即食品、药品、保健品、化妆品和医疗器械）的主体进行部分行政审批、日常监管、行政处罚等。 

　　本单位截至2016年底，共有车辆编制4辆，实有车辆18辆。其中，有1辆帕拉丁是地区拨付的，另外17辆是根据汾阳市公车用车改革方案和汾阳市政府会议纪要确定，截止2016年10月份，先到3辆，后到14辆。 

　　年度预算单位构成由汾阳市食品药品监督管理局行政和汾阳市食品药品监督管理局事业两项构成。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　2018年在市委市政府领导下，继续坚定不移完成食品药品各项监督检查任务，完善乡镇（街道）食药监管站的基层装备水平，对汾阳市境内从事违法违规经营“四品一械”的行为进行严厉打击，做好本职工作，为营造和谐、平安汾阳献力。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2018年收入预算719.4292万元，比2017年预算增加98.2011万元。其中： 

　　1、一般公共预算719.4292万元，比2017年预算增加98.2011万元,增加原因是：2016年6月我单位调入村官事业编制4名，11月调入公务员1名，再加上行政事业单位人员上调工资以及养老公积金的上调等原因造成上级拨款人员经费增加。 

　　2、政府性基金0元，与2017年预算持平。 

　　3、财政专户0元，与2017年预算持平。 

　　（二）支出预算 

　　2018年支出预算719.4292万元，比2017年预算增加98.2011万元。 

　　1、基本支出691.4292万元，比上年增加103.3511万元。增加原因是：2016年6月我单位调入村官事业编制4名，11月调入公务员1名，再加上行政事业单位人员上调工资以及养老公积金的上调等原因造成人员经费增加103.3511万元。机关运转一般公用经费按1500元/人年测算,主要用于开支本单位办公费、印刷费等，取暖费按照28.112万元测算，交通费按照3.48万元/辆测算。 

　　2、项目支出28万元。比上年减少5.15万元。减少原因是行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2017年部门预算减少5万元。 

　　   （三）非税收入征收计划 

　　2018年卫生检测费（餐具检测费等）收费征收计划0元，与2017年实际完成数持平。原因是财政部、发改委2017年3月23日下发通知，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费，卫生检测费包含在停征项目范围内。 罚没收入25万元，比2017年实际完成数395248.81 元减少145248.811元，减少原因是：市场主体违法违规行为一定程度上减少，和谐安全风气不断变好，罚没收入也不断下降。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算24.75万元，具体项目如下： 

　　乡镇协管人员补助项目24.75万元，主要依据汾阳市食品安全协调委员会<关于印发《汾阳市加强食品药品安全协管员队伍建设工作方案》的通知>（汾食安委〔2016〕4号），用途发放乡镇协管人员工作报酬，测算标准以《汾阳市安全保障型乡村和企业创建活动实施方案》（汾政办发【2011】85号）文件中明确的332名村（社区）安全专管员为基数，测算过程乡镇食药监局做好协管员工资表上交局财务，然后财务汇总上报财政局，项目资金来源为市财政保障。 

　　绩效目标的经济效益及社会效果着力于食药安全社会共治体系建设和长效监管制度建设，切实发挥食品药品安全协管员在食药安全工作中的重要作用，有效解决基层突出问题。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算46.88万元。比2017年实际支出数35.6407万元增加11.2393万元。其中： 

　　1.公务用车维护及购置费46.88万元，比上年实际支出数35.6407万元增加11.2393万元，其中公务用车运行维护费增加11.2393万元，增加原因是我局现有公车18辆，公务车编制4辆，暂时不需要购置公务用车。其中根据市政府会议纪要从市委党校提取的14辆公务车，这些车属于坏旧车辆且均无编制。2018年预算，共拨付25万元公务用车运行维护费作为14辆车的运营经费，因此造成预算数比2017年实际支出数增加。 

　　2.公务接待费0元，与上年预算持平。 

　　3.因公出国（境）费用0元，与上年预算持平。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　我单位2019年预计一般公共预算收入为7194292元，其中经费拨款6944292元，罚没收入安排的拨款250000元。支出预计7194292元，其中工资福利支出6226223元，商品和服务支出720569元，对个人和家庭补助247500元。2020年预计一般公共预算收入为7144292元，其中经费拨款6944292元，罚没收入安排的拨款200000元。支出预计7144292元，其中工资福利支出6226223元，商品和服务支出720569元，对个人和家庭补助247500元。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　“四品一械”是指食品、保健食品、药品、化妆品和医疗器械，是食品药品监管的主要内容。查处“四品一械”违法违规案件，有利于解决食品药品安全领域存在的突出问题。 

　　“罚没收入”是罚款与没收收入的统称，是指食品药品监督管理局对违反“四品一械”监管的企业、医疗结构等，依据法律、法规和规章，依法对当事人实施处罚取得的罚没款以及没收物品的折价收入。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制4辆，预算资金安排车辆4辆。 

　　汾阳市食品药品监督管理局 

　　2018年4月23日