一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　汾阳市疾控中心是根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》和省地卫生行政部门《关于疾病预防控制体制改革的实施意见》精神，按照汾办发［2004］20号和汾编发［2004］6号文件要求，于2004年6月7日正式成立的事业性质，正科级单位。本单位占地面积4657平方米，建筑面积3418平方米，使用面积2956.3平方米。现有固定资产582.04万元。事业编制人员为53人。现有事业在职人员为37人，其中高级职称人数2人、中级职称人数10人、初级职称以下人数21人、职员人数1人、事业工人人数3人。中心车辆编制3辆，现在实际有车辆3辆。 

　　中心设一室8科，即办公室、防疫科、检验科、消杀地病科、健教科、公共卫生科、艾滋病防治科、结核病科（门诊部）、慢病科。疾控中心是经吕梁市卫生局批准的具有预防性体检资质单位，是经省卫生厅验收合格的艾滋病初筛实验室和职业健康检查机构，是省质量技术监督局评审合格的资质认定实验室，这标志着我中心的各项工作已迈向了正规化的道路。承担辖区急慢性传染病、慢性非传染性疾病的预防控制、突发公共卫生事件应急报告及处理、免疫规划、卫生检验监测、健康教育与健康促进、卫生技术服务等公共卫生职能。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益机构。履行疾病预防控制、公共卫生技术管理和服务职责，负责疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等。履行下列职责： 

　　（1）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。 

　　（2）为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。 

　　（3）拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。 

　　（4）对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。 

　　（5）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。 

　　（6）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。 

　　（7）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。 

　　（8）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。 

　　（9）开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。 

　　（10）进行应用性预防医学科学研究，并开发和推广先进技术。 

　　（11）积极开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。 

　　（12）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。 

　　（13）承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算4310786元，比2017年预算增加973686   元。其中： 

　　1、一般公共预算4310786元，比2017年预算增加 

　　973686  元。增减变动原因是：新增6名工作人员工资及提高养老保险、 公积金、 医疗保险基数。 

　　2、政府性基金 0 元，比2017年预算增加（减少） 0 元。 

　　3、财政专户0  元，比2017年预算增加（减少） 0  元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算4310786元，比2017年预算增加973686元。 

　　1、基本支出3490786元，比上年增加525686 元。增减变动原因是：新增6名工作人员工资及提高养老保险、 公积金、 医疗保险基数。其中：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：办公费 卫生材料费。取暖费按照40000   元测算，交通费按照   20000元/辆测算 

　　2、项目支出820000元。比上年增加448000  元。增减变动原因是：增加了慢性病防治管理经费448000元 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年卫生监测收费征收计划300000   元，比2017年实际完成数500000  元减少200000   元，增减因素是：取消预防性体检收费；罚没收入  0 元，比2017年实际完成数增加(减少)  0 元。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算 620000元，具体项目如下： 

　　1、扶贫第一书记补贴项目   20000元，主要依据汾组通字【2017】2号，用途为2018年疾控中心张建国同志扶贫工作津贴，测算标准第一书记每人每年2万元的生活、交通、通讯补贴。测算过程合理完整的测算，项目资金来源 财政拨款，经济效益及社会效果为保障农村扶贫第一书记工作有效运转，真正做到“下得去、待得住、干得好”。 

　　2、重大公共卫生项目项目 70000元，主要依据吕卫疾控发【7】22号文件精神，用途用于结核病、艾滋病 、地方病、基本公共卫生服务等，测算标准本年计划进一步加强疾病控制力度，建立包片帮扶、蹲点帮扶等协作机制，深入基层，开展技术指导、业务培训和督导评估，用于结核病防治2万元、艾滋病防治3万元、地方病防治1万元、基本公共卫生服务1万元，测算过程合理完整的测算，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果为了进一步明确疾病预防控制工作发展方向，健全完善工作机制和服务体系，切实提升疾控服务能力和水平，保障公共卫生安全和人民群众身体健康。。 

　　3、健康教育项目 30000元，主要依据晋政发【2017】62号文件精神，用途为1.26国际麻风节、2.4世界抗癌日、3.24世界结核病防治宣传日、4.25全国预防接种日、4.26全国疟疾日、5.15全国碘缺乏病宣传日、5.31世界无烟日、7.28世界肝炎日、9.1全民健康生活方式日、9.28世界狂犬病宣传日、10.8全国高血压日、10.10世界精神病卫生日、11.14联合国糖尿病日、12.1世界艾滋病防治宣传日、基本公共卫生宣传等卫生宣传日宣传资料印刷费、宣传版面制作费以及市、乡、村巡回宣讲、督导、培训等费用，测算标准严格按照国家规定的宣传日组织宣传资料印制等，测算过程圆满完成宣传任务及时制作各类版面、印制宣传资料的资金到位，项目资金来源为财政拨款，经济效益及社会效果是倡导践行健康生活方式，推进全民防控疾病意识。 

　　4、慢性病项目项目 500000元，主要依据汾卫计发【2017】263号转吕卫疾控发【2017】22号，用途：慢性病综合防控与干预包括慢性病综合防控示范区建设、全民健康生活方式行动、全人群死因监测。测算标准在具体的实施方案中予以规定和明确，测算过程按上级部门安排的年度重大公共卫生服务项目工作全面落实，合理完整的测算，项目资金来源由财政补助收入中列支，绩效目标的经济效益及社会效果是积极创建“国家级慢病综合防控示范区”，奋力实现汾阳卫生新一轮跨越式发展。 

　　绩效目标完成情况良好，各重点项目的支出为创造健康环境，维护社会稳定，促进人民健康发挥重要作用。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 100000  元。比2017年预算数增加减少3000  元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费 60000 元，比上年预算增加（减少） 0 元，增减变化原因无。 

　　2、 公务接待费 40000  元，比上年预算减少3000   元，增减变化原因是厉行节约。 

　　3、 因公出国（境）费用 0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因：无 

　　六、2018年政府采购预算情况  

　　无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　规划2018年纳入预算管理的行政性收费为300000元，用于公共卫生服务支出为300000元；规划2019年纳入预算管理的行政性收费为300000元，用于公共卫生服务支出为300000元；规划2020年纳入预算管理的行政性收费为300000元，用于公共卫生服务支出为300000元； 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　卫生材料经费：主要指实验室试剂、耗材等。 

　　卫生监测费：是按计划开展的监督监测工作，通常通过随机采样的方式获取食品、公共场所、消毒等方面的潜在风险，督促经营者积极整改，保障消费安全。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制3辆，预算资金安排车辆3辆。 

　　汾阳市疾病预防控制中心 

　　2018年 4 月 18 日