一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　（1）主要职责： 

　　1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》； 

　　2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建； 

　　3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，提高应急条件下的应急救助能力和水平； 

　　4.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作； 

　　5.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作； 

　　6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动； 

　　7.依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物； 

　　8.参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作； 

　　9.完成人民政府委托事宜。 

　　（2）机构设置人员、车辆、资产 

　　汾阳市红十字会共有工作人员3名，无车辆，固定资产截止2017年底为 6万元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　贯彻落实上级红十字会的精神，凝聚社会各界人道力量，广泛开展“三救”“三献”及参与艾滋病防治、推动志愿服务和红十字青少年等工作。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算220729元，比2017年预算增加23299   元。其中： 

　　1、一般公共预算220729元，比2017年预算增加23299元。 

　　增减变动原因是：人员工资正常调整，医保基数增加，增加生育保险。 

　　2、政府性基金0元，2018年无此预算。 

　　3、财政专户0元，2018年无此预算。 

　　 (二)支出预算 

　　2018年支出预算220729元，比2017年预算增加23299元。 

　　1、基本支出190729元，比上年增加13299元。 

　　增减变动原因是： 

　　其中：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：一般办公支出，办公费1000元，印刷费500元，邮电费500元，差旅费1000元。取暖费按照3360元测算，交通费按照2万元/辆测算，我单位没有车辆，此款项主要用于差旅用车。 

　　工资福利支出部分由2017年的14.1万增长为2018年的18.5万元。增减变动原因是因为医疗保险、住房公积金和生育保险都提高了缴费基数，并且将公积金和取暖费列入此项。净增长4.4万元。 

　　商品和服务支出部分由2017年的7.8万元减少为2018年的7.05万元，减少了0.75万元。是因为单位2个职工人员经费由原来的2500元减少为1500元，净减少0.2万元。会议费改为培训费，减少0.55万元.总计减少0.75万元 

　　2、项目支出30000元。比上年增加10000元。增减变动原因是：上级要求加大应急救护培训力度，培训费增加。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　本单位不存在征收计划。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　本单位无重点项目，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算2万元。与去年相同。 

　　1、 公务用车维护及购置费2万元，与去年相同。 

　　2、 公务接待费0元，不存在公务接待费。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，不存在因公出国。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　我单位2018年预算不存在政府采购。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　我单位不存在政府购买服务预算情况 

　　八、2018-2020年三年规划收支情况 

　　2018年规划收入：220729元  规划支出：220729元   

　　2019年规划收入：309730元  规划支出：309730元 

　　2010年规划收入：344730元  规划支出：344730元 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　“三救”“三献”：  

　　“三救”：应急救援、应急救护、人道救助： 

　　 “三献”：无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市红十字会 

　　2018年4月17日