一、部门基本情况 

　　汾阳市职业艺术学校是事业单位，在职实有人数1人。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1、非物质文化遗产培训 

　　2、群众文化培训 

　　3、参加下乡演出  

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算  11.46万元，2017年收入预算  10.68万元，比2017年部门预算增加0.78万元，其中： 

　　1、一般公共预算收入21.55万元，比2017年收入预算增加1.56万元，原因是人员调资工资及社会保障缴费增加，2018年增加福利费。 

　　2、政府性基金预算0万元。 

　　3、财政专户预算0万元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算  11.46万元，2017年支出预算  10.68万元，比2017年部门预算增加0.78万元。基本支出  11.46万元，比2017年部门预算增加0.78万元，因2018年人员经费及福利费增加。            

　　1、基本支出  21.55万元，比2017年增加1.56万元，因人员调资工资及社会保障缴费增加，2018年增加福利费。 

　　其中：机关运转一般公务业务费按1300 元/人年测算,共计1300元，主要用于单位正常运转、完成日常工作任务；取暖费20000元，主要用于单位冬季自供取暖费。  

　　2、项目支出0万元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　我单位本年度无非税收入 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　职业艺术学校2018年无重点项目支出，无绩效目标。 

　　   五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 0.45万元,与2017年预算数持平。其中： 

　　1、 公务用车维护费0.4万元，与上年持平。 

　　2、 公务接待费0.05万元，与上年持平。 

　　3、 因公出国（境）费用0 元。 

　　 六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年职业艺术学校无政府采购预算。 

　　   七、2018年政府购买服务预算情况 

　　       无 

　　八、2018-2020三年规划收支情况 

　　    中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2019、2020年预估逐年递增9仟余元，公用部分预估逐年递增2仟余元。 

　　九、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市职业艺术学校 

　　 2018年4月23日