一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　我单位是全额事业单位，是教科局的下属单位，现有公办职工76人，临时人员40人。工资等人员预算在教科局统计预算。固定资产为7537975.27元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　完成正常的职业高中教育教学任务，同时完成上级教育行政部门布置的各项工作任务，重点是把对口升学考试任务完成好，为汾阳职业教育做岀更大贡献。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年预算外收入预算290000 元，比2017年预算减少30000元。其中： 

　　1、一般公共预算 0 元，比2017年预算增加（减少）0 元。 

　　2、政府性基金0 元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户290000 元，比2017年预算减少30000 元，减少原因：住宿学生人数减少。 

　　(二)支出预算 

　　2018年预算外支出预算 290000 元，比2017年预算减少290000元。 

　　1、基本支出290000元，比上年减少30000元。增减变动原因是：住宿学生人数减少。无机关运转经费。 

　　2、项目支出0元。比上年增加（减少）  元。 

　　 (三)非税收入征收计划 

　　2018年住宿费收费征收计划290000元，比2017年实际完成数320000元减少30000元，增减因素是：住宿学生人数减少。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算0元，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。与2017年预算数相比无变动。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费0 元，比上年预算相比无变动。 

　　2、 公务接待费0元，比上年预算相比无变动。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算相比无变动。 

　　    六、2018年政府采购预算情况 

　　无政府采购预算 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无政府购买服务预算。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　近几年，通过对职业教育的大力宣传及国家支持职业教育发展相关优惠政策的实施，我校学生人数有明显增加，但是我市2017年以来初中毕业生总人数有所减少，所以预计2018年-2020年我校预算外收入基本稳定，约300000元/年。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　职业高级中学：是中华人民共和国的一种职业教育学校。职业高级中学与普通高中不同之处在于职业高中重点培养中级技术人员和管理人员、中级技术工人和从业人员，职业高中分各种专业，而普通高中不分专业。职业高中对学生的要求是：具有能直接从事某一职业（工种）的技术理论知识、专业知识和操作技能；对于文化基础课，要具有相当于普通高中的水平。主要招收初中毕业生，毕业后可以参加对口高考继续升学。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市高级职业中学 

　　2018年4月26日