一、部门基本情况： 

　　我校是由汾阳市人民政府批准设立的普通高中学校，属于全额事业单位，现有在编教职工247人，在校学生2367人，公务用车一辆，资产5461万元。（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　二、2018年主要工作任务： 

　　继续完成高中教育教学任务，为国家输送更多更高质量的基础人才，改善教育教学环境和条件，为更好的服务汾阳的教育事业做出贡献。 

　　本部门2018年预算仅包括本单位预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算3004.62万元，比2017年预算增加195.62万元。其中： 

　　1、一般公共预算2580.22万元，比2017年预算增加207.22万元。主要原因是人员增资及公积金医保金基数增加所致。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户424.4万元，比2017年预算减少11.6万元。主要原因是招生人数减少所致。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算3004.62万元，比2017年预算增加195.62万元。 

　　1、基本支出2578.22万元，比上年增加205.22万元。增减变动原因是：人员增资及公积金医保金基数增加所致。其中：工资福利支出2520.42万元，主要用于：员工工资发放及社保公积金缴费。商品服务支出50.67万元，属于计提福利费和培训费；遗属补助7.13万元。 

　　其中：机关运转一般公用经费按0 元/人年测算。取暖费按照科级0元测算。交通费按照0元/辆测算. 

　　2、项目支出426.4万元。比上年减少9.6万元。增减变动原因是：收入减少，预算不足。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年学费、住宿费收费征收计划424.4万元，比2017年实际完成数419.9万元增加4.5万元，增减因素是：基本持平，属于误差范围内。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　本单位无重点项目，无绩效目标 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算50000元。比2017年预算数增加（减少）0元。其中： 

　　公务用车维护及购置费50000元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是我单位公务用车老旧，维修维护、日常消耗增加，为了保障公务用车正常运行，预算不做减少。此项支出原则上不在一般公共预算中支出，由财政专户资金支出。 

　　公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0 元，增减变化原因是无此项预算支出。 

　　因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少），0元，增减变化原因是无此项预算支出。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　为了改善教师教育教学环境，计划采购一定数量的笔记本电脑、台式电脑、桌凳、路灯等物品，预计55万元。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年公共预算财政资金收入2580万元，主要用于人员工资和遗属补助等，非税收收入424万元，主要用于日常办公运行经费及教师八小时外加班工资； 

　　2019年公共预算财政资金收入2600万元，主要用于人员工资和遗属补助等，非税收收入400万元，主要用于日常办公运行经费及教师八小时外加班工资； 

　　2020年公共预算财政资金收入2600万元，主要用于人员工资和遗属补助等，非税收收入400万元，主要用于日常办公运行经费及教师八小时外加班工资. 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）  

　　一般公共预算和财政专户：由财政安排的经费包括人员工资等属于一般公共预算；收取学费、住宿费上缴财政专户，由财政专户管理安排使用。我单位除教职工工资及财政安排的人员支出、补足生均3000元外，其余支出由财政专户安排支出。补足的部分用于预算不足的补充。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市汾阳中学 

　　2018年4月20日