一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　汾阳市第五高级中学校是2012年市委市政府高中资源整合成立的一所普通高中学校（由原汾阳市第二高级中学校整体搬迁新校址并更名而来），直属于汾阳市教育科技局，二级拨款单位，执行事业单位会计制度。现为16轨制，在校生2368名；事业编制227人，现有在职教职工227人，代工人员59人；学校实有在编一般公务用车一辆，截止2017年12月31日资产合计67260132.42元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　2018年度在上级部门的领导下，继续完成高中教育教学任务。 

　　本部门2018年预算仅包括本单位预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　2018年非税收入收入支出预算经综合测算并经学校领导审核同意现呈报如下：（注：我校属二级拨款单位，一般公共预算部分已上报市教育科技局呈报，按财政安排只预算非税收入部分） 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算（非税收入）3735024元 ，比2017年预算3680000元增加55024元。其中： 

　　1、一般公共预算0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户3735024元，比2017年预算增加55024元。 

　　（增加的原因是2018年属普通高中建档立卡家庭经济困难、农村低保家庭、残疾免学杂费108人中部分学生已毕业，2018年建档立卡等免学费学生需重新核定，现暂未结果，无法核减收费。） 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算3735024元，比2017年预算增加55024元。 

　　1、基本支出0元，比上年减少2250000元。增减变动原因是：2017年非税收入支出预算3680000元，其中：列入基本支出2250000元，项目支出1430000元。2018年非税收入财政安排全部列入项目支出。 

　　其中：机关运转一般公用经费按0元/人年测算。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算。 

　　2、项目支出3735024元。比上年预算1430000元增加2305024元。增减变动原因是：2018年非税收入3735024元财政安排全部列入项目支出， 

　　其中：工资福利支出2860000元（我校2018年此项预算2860000元主要用于工资福利支出中的临时工工资、教职工加班工资等）； 

　　商品和服务651024元（期中：办公费200000元、电费100000元、维修费126024元、培训费60000元、公务用车运行维护费15000元、其他商品和服务支出150000元）； 

　　对个人和家庭的补助24000元（用于生活补助，学校按市委市政府的安排派人赴兴县精准扶贫任第一书记生活及交通费用）； 

　　资本性支出200000元（办公设备购置：高一年级教室配备交互式多媒体设备16套部分款）。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年行政事业性收费征收计划3735024元，比2017年实际完成数3630346元增加104678元，增加的因素是： 2017年属普通高中建档立卡家庭经济困难、农村低保家庭、残疾免学杂费108人中部分学生已毕业，2018年建档立卡等免学费学生需重新核定，现暂未结果，无法核减收费。罚没收入0元，比2017年实际完成数0元增加(减少) 0元。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算0元，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算15000元。比2017年预算数36500减少21500元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费15000元（购置费为0元）比上年预算16500减少1500元，增减变化原因是：每年支出限定最高20000元，去年年底财政弥补高中经费不足中，公务用车运行维护费结转安排5000元今年继续使用。 

　　2、公务接待费0元，比上年预算20000元减少20000元，增减变化原因是：2017年非税收入安排公务接待费20000元，2017年底将给余14638元，已申请财政结转2018年继续使用。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少），0元，增减变化原因是：多年一直无此项费用。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　本年度预算政府采购16套交互式多媒体设备，需资金约40万元，非税收入支出中安排预算20万元，2017年财政弥补高中经费年底安排20万元，2018年春季实施政府采购。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况（没有写无） 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年规划非税收入3735024元，经常性支出安排3735024元； 

　　2019年规划非税收入4000000元，经常性支出安排4000000元； 

　　2020年规划非税收入4000000元，经常性支出安排4000000元； 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。我校2018年此项预算2860000元主要用于其他工资福利支出中的临时工工资、教职工加班工资等。 

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。 

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其中包括退休费、离休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。其中包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈立品购置、无形资产购置等。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市第五高级中学校 

　　2018年4月19日