一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　汾阳市第四高级中学校是2012年7月成立的一所十六轨制普通高中，主要职责是：依法在普通高中教育阶段为受教育者学习文化科学知识、思想品德养成、发展智力和开发潜能、培养创新精神和实践能力提供符合国家规定标准的场所、设施设备和教育事业。核定编制186人，现有事业在编人数170人，缺编16人。无公务用车，年末固定资产总额1406502.8元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　一是坚持“容雅诚实”的校训和“用严格而尊重的教育培养受尊重的人”的办学理念，严格管理、严谨教学、严守规则；二是坚定不移地走全面发展、提升质量的道路；三是坚持每学期解决几个重点问题、突出问题的工作方略，围绕“质量、作风、安全、课程、养成、制度、文化”开展新学年工作，突出抓好常规管理，突出抓好安全工作，突出抓好艺体工作。我们一定以饱满的热情、创新的思维、高效地做实、做精、做优各项工作，让每个学生获得最佳发展，同时不断推进学校发展再上新台阶。 

　　本部门2018年预算仅包括本单位预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算3496136元，比2017年预算减121464 元。其中： 

　　1、一般公共预算0元，比2017年预算增加（减少） 0 元。 

　　2、政府性基金 0 元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户3496136 元，比2017年预算减少121464 元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算3496136元，比2017年预算减少121464元。 

　　1、基本支出 0元，比上年增加（减少）0元。 

　　其中：机关运转一般公用经费按 0元/人年测算。 

　　 2、项目支出3496136元，比上年减少121464元。增减变动原因是：水暖电减少。 

　　 (三)非税收入征收计划 

　　2018年学费、住宿费收费征收计划  3496136元，比2017年实际完成数 3213806元增加282330 元，增减因素是：明年招生人数有可能增加。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　本单位无重点项目，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 20000  元。与2017年预算数相同。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费 0 元，比上年预算增加（减少） 0 元. 

　　2、 公务接待费 20000元，与上年预算相同。 

　　3、 因公出国（境）费用 0元，比上年预算增加（减少），0元. 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年，计划通过政府采购购买手提电脑40台，预计200000元；制作录课室1套，预计350000元；投影设备15套，200000元。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018-2020年三年规划收支情况 

　　2018年收入预算3496136元，支出预算3496136元。 

　　2019年收入预算3296506元，支出预算3296506元。 

　　2020年收入预算3295408元，支出预算3295408元。 

　　九、其他需要说明的事项（无） 

　　一般公共预算和财政专户：由财政安排的经费包括人员工资等属于一般公共预算；收取学费、住宿费上缴财政专户，由财政专户管理安排使用。我单位除教职工工资及财政安排的人员支出、补足生均3000元外，其余支出由财政专户安排支出。补足的部分用于预算不足的补充。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市第四高级中学 

　　2018年4月24日