一、 基本情况： 

　　    汾阳市第二高级中学校是2012年7月成立的一所十规制普通高中，核定编制152人，现有事业在编人数119人，缺编33人。 

　　二、2018年主要工作任务：以“高品位办学，精细化管理，特色化立校”为办学理念，实行“分层教育，因材施教”的教学原则和全封闭、半军事化的管理方式。学校按照“胸怀祖国 放眼世界  崇德博学 脚踏实地 追求卓越”的校训，着力培养学生良好的品格、人格、性格，努力创办人民满意的素质教育特色学校。 

　　本部门2018年预算仅包括本单位预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算276万元，比2017年预算减少23 万元。 

　　1、一般公共预算0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户276元，比2017年预算减少23 元。（增减变化原因为因高一新生招生人数减少，学校的专户收入相应减少。） 

　　 (二)支出预算 

　　2018年支出预算276万元，比2017年部门预算减少23万元。 

　　1、基本支出276万元，比上年减少23万元。（此支出亦为财政专户安排支出）。增减变动原因是：因高一新生招生人数减少，学校的专户收入相应减少，导致预算时基本支出减少，高中办学经费紧张，需上级部门帮助解决。 

　　  其中：机关运转一般公用经费按 0元/人年测算。取暖费按照0 元测算。交通费按照0元/辆测算。 

　　2、项目支出 0元。比上年增加（减少） 0元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年学费、住宿费征收计划276万元，比2017年实际完成数252万元，增加24万元。增加因素：学生人数变化不大，收费略有浮动。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年我校无重点项目支出，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0 元。比2017年预算数增加（减少）0元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费0元，比上年预算增加（减少） 0元。 

　　2、 公务接待费 0元，比上年预算增加（减少） 0元。 

　　3、 3、因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少）0元。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年汾阳二中无政府采购预算。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　    2018年本单位无政府购买服务预算。 

　　八、2018-2020三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，公用部分预估逐年递增1万余元。 

　　九、其他需要说明的事项（名词解释）。 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　                                 汾阳市第二高级中学 

　　                                    2018年4月22日