一、部门基本情况 

　　汾阳技工学校创立于一九八七年十一月，是经省政府批准成立的首批县（市）级技工学校，二00四年三月被吕梁地区劳动力转移领导组授予汾阳农村劳动力转移培训分校。学校位于英才街２号(建行小区对面)，校园占地面积6000余平方米,建筑面积2240平方米。其中“汾阳市电子商务人才培养基地”和“汾阳市电子商务创业孵化基地” 建筑面积500多平方米。国有资产总额为114.18万元。内设办公室、学生科、教务科、培训科、保卫科。学校有一流的育人环境：有标准的电商办公教学实习楼、师生食堂餐厅、洗漱间、图书室、文体活动室，配套齐全的理化实验室、多媒体教室、学生电工实习车间等先进完善的教学实施。学校师资力量雄厚。现有教职工34人，其中:管理人员2人、高级讲师5人、讲师12人、助理讲师10人、技师5人,学校根据市场需求,灵活调整专业,先后开设了车工、钳工、焊工、煤化工、汽修、营销、会计、文秘、酒店管理、家电维修、计算机、电工与电子技术、焦炉等专业、工艺美术、美容美发、食品安全、电商专业等。近年来，学校紧跟汾阳经济的发展步伐，为汾阳经济发展培养了大量实用性，新型人才，学校创新办学思路，采取“校校联合”、“校企合作”等多元化办学模式，从而改善了办学结构，提高了办学层次。 

　　学校主要开展技工教育，并根据社会市场需求承担岗前、岗中培训、下岗职工再就业培训、农村劳动力转移培训。开办至今，向社会输送中级技术工人7483人、累计培训各类专业技术人才2951人、农村劳动力转移培训2340人。 

　　从２015年开始，学校紧跟市场经济的发展步伐，结合学校实际及当前国内电商行业高速发展、相关电商专业人才短缺的现状，经省人社厅职业能力建设处批准设立了电子商务专业，同时市政府批复同意我校挂牌“汾阳市电子商务人才培养基地”和“汾阳市电子商务创业孵化基地”并于2016年6月21日正式挂牌。这两个基地的建成，成为为企业培养合格的电商实用型人才，定期不定期的举办关于电商方面的经验分享会、电商技术研讨会、实用型人才招聘会的中心；成为电商技术和人才交流分享平台。至今共招收电子商务专业学制班63人；共举行3期短期电子商务专业实用性人才培训，共226人；并且有9家企业和4名个人创业者成功入驻。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　2018年是我国进入全面建成小康社会决胜之年，是继续深化改革开放、加快经济转型发展脱贫攻坚之年。学校将在市委、市政府的正确领导下，以培养实用型、技能型人才、服务市域经济发展为目标，强化符合当地需求的各行业中技人才队伍建设，特别是狠抓电子商务专业学科建设，逐步优化学校电子商务优质课程、精品课程，力争打造吕梁一流电子商务专业精品课程，为大力实现汾阳全面小康，为推进全市“三市共建、五城同创”战略布局的稳步实施奠定坚实的基础,不断研究和解决新形势下学校教育和管理的特点,创新工作举措，特制定2018年度主要目标计划： 

　　加强政治理论和业务知识的学习，不断提高教师的综合素质.深入学习贯彻好党的十九大精神，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持严字当头、重点发力、问题导向、以上率下，把全面从严治党决策部署变为实际行动，争做育人先锋。二是采取走出去、请进来及多种形式开展教学教研活动，真正实现“双师型”“多师型”专业教师目标，不断提高教师的综合素质。 

　　二、深入贯彻全省脱贫攻坚工作，着力推动精准扶贫工作，确保按时间节点完成帮扶任务 

　　严格贯彻执行国家、省市关于脱贫攻坚工作指示精神，坚持精准扶贫脱贫基本方略，重点是大力宣传党的扶贫开展和强农惠农富农政策，深入推动政策落实；严格按照习近平总书记“六个精准”要求，大力实施“五个一批”工程；抓牢脱贫攻坚的“四个关键”，持续精准发力，完成精准扶贫、精准脱贫任务；带领任职村开展贫困户识别和建党立案工作，在瞄准扶贫对象，明确帮扶责任、深入分析致贫原因的基础上。因村施策、困户施法，制定个性化帮扶方案，帮助村“两委”制定和实施脱贫计划，完成好“六个一”帮扶任务；组织落实扶贫项目，积极引导社会资金，促进贫困村、贫困户脱贫致富；帮助选准发展路子，培育状大农民合作社，增加村集体收入，努力推进村“破零”、户脱贫。 

　　三、结合企业战略规划，抓住重点工作，扩大招生规模，精心组织好招生就业工作 

　　（一）招生工作是学校的命脉，也是学校发展的关键。我校将高度重视，精心准备，认真组织。一是认真做好市场调查和相关准备工作。二是加大前期宣传力度，通过微信、电视等宣传形式，提高学校的知名度。三是继续实施招生责任制，实行领导挂帅，广泛发动，全员参与，深入生源学校，学生家庭，采取灵活多样的招生办法，确保完成全年招生任务。                                             

　　    （二）人才资源为企业的核心资源将直接决定企业的发展和核心竞争力，因此，我们要紧紧结合企业战略规划，实行学制教育与中短期培训相结合的多元化办学模式，采取形式多样的培训方式，为企业培养出所需操作技能强的人才。 

　　一是根据我市电子商务行业发展规划，对电商专业人才的需求，结合本校的实际情况，2018年，重点培养企业急需的电子商务人才，培养规模250人,其中：学制教育 150人，短期培训100人。 

　　二是根据市场需求，为各大超市、商店签订培养150人的市场营销专业人员。与人力资源和社会保障局、企业合作，培训相关专业人员300人。 

　　四、完善学校教学基础设施建设、强化电子商务学科建设 

　　   （一）完善电子商务学科建设配套设施，进一步保障学校优势专业正常运转。 

　　    （二）逐步优化电子商务实训室、电商工作室、名优产品展示厅建设，营造良好的学生实习实训环境。 

　　五、注重特色专业师资队伍建设、强化学生管理 

　　    （一）学校结合当前国内电商行业高速发展、相关电商专业教师匮乏的现状，采取“请进来、走出去”的方式，积极与沿海发达省份院校（企业）开展多种形式教育教学教研活动，努力构筑电子商务人才高地，充分发挥电子商务专业教师作用，开展电子商务人才培训及岗位能力培训，争取早日为我市企业提供实用型专业人才服务。 

　　（二）注重学生德育教育。根据教育教学工作需要，适时开展师生校园学习活动、文化活动，努力打造汾阳技校品牌。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2018年收入预算3898153元，比2017年预算增加288948元。其中： 

　　1、一般公共预算3898153元，比2017年预算增加288948元。 

　　2、政府性基金0 元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户 0 元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算3898153元，比2017年预算增加288948元。 

　　1、基本支出3978153元，比上年增加290948元。增加原因是：工资调整、三金基数增加、个人取暖费增加、新增计提生育保险、福利费等。其中：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：单位水电办公正常运转。取暖费按照 5元/平方米*2543.77平方米测算，交通费按照20000元/辆测算。 

　　2、项目支出20000元。比上年减少2000元。增减变动原因是：外派石楼第一书记全年生活补助。  

　　(三)非税收入征收计划 

　　无非税收入征收计划。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预0元，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算20000元。与2017年实际支出数相比无增减变动。其中： 

　　1、公务用车运行维护费及购置费20000元，与上年实际支出数相比无增减变动。 

　　2、公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是：无。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少），0元，增减变化原因是：无。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　我单位2018政府采购预算13万左右。其中会议室修缮预估8万，空调配置5万左右，用来改善职工办公条件。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　我单位2018政府购买服务预算情况无。 

　　八、2018-2020三年规划收支情况 

　　2018-2020年我单位三年规划收支情况如下： 

　　2018年工资福利收支3225258元，商品服务收支220767元，对个人和家庭补助收支432128元，经常性项目支出20000元。 

　　2019年工资福利收支3295258元，商品服务收支220767元，对个人和家庭补助收支432128元，经常性项目支出20000元。 

　　2020年工资福利收支3325258元，商品服务收支220767元，对个人和家庭补助收支432128元，经常性项目支出20000元。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。                                     

　　基本支出：生活的基本支出，例如衣食住行是人类最基本的行为。按照定员定额进行测算。 

　　 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　                                        汾阳市技工学校 

　　                                       2017年11月27日