一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　汾阳市环境卫生管理中心为副科级事业单位，设办公室、征管股、业务股、协管办。现有财政供养人员17人，退休职工2人，公益岗位207人，临时工531人。主要职能包括：贯彻执行国家、省、市关于城市环境卫生管理工作的方针、政策、法律、法规、规章和各项环卫作业标准；根据全市社会经济发展规划、计划，研究拟订市容和环境卫生的总体规划和中、长期规划及年度计划，并组织实施。单位现有面包车3辆其他专用车辆52辆（其中31辆专用车资产属于投资有限公司，我单位只有使用权）房屋办公家具以及电脑、打印机等资产。部门预算为独立核算单位 

　　二、2018年主要工作任务 

　　   贯彻执行国家、省、市关于城市环境卫生管理工作的方针、政策、法律、法规、规章和各项环卫作业标准；根据全市社会经济发展规划、计划，研究拟订市容和环境卫生的总体规划和中、长期规划及年度计划，并组织实施。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一) 收入预算 

　　2018年收入预算 16672447元，比2017年预算减少 

　　90263元。其中： 

　　1、一般公共预算 16672447 元，比2017年预算减少 

　　90263  元。增加变动原因：临时工工资调整，公益岗位人员工资调整，财政供养人员工资晋档晋级等。 

　　2、政府性基金0  元，比2017年预算增加（减少） 0 元。 

　　3、财政专户 0 元，比2017年预算增加（减少） 0  元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算 16672447 元，比2017年预算增加减少90263元。 

　　1、基本支出 14232447  元，比上年减少90263  元。 

　　增减变动原因是：1、临时工工资增资比上年增加509760元，增加原因临时工工资上调至1600元/人，2、财政供养人员晋档晋级增加106895元，3、公益岗位人员工资减少766080元。 

　　其中：机关运转一般公用经费按  1800  元/人年测算，主要用于：日常办公支出。取暖费按照 13035  元测算，交通费按照 20000  元/辆测算，现有公务用车3辆，预算公务用车运行维护费60000元。 

　　2、项目支出  2440000  元。比上年增加（减少） 0 元。增减变动原因是：无增减变动 

　　3、(三)非税收入征收计划 

　　我单位不涉及非税收入    

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　我单位无重点项目支出预算，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算60500   元。比2017年预算数增加（减少）0  元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费  60000元，比上年预算增加（减少）0  元，无增减变化 

　　2、 公务接待费 500  元，比上年预算增加（减少）0   元，无增减变化 

　　3、 因公出国（境）费用 0元，比上年预算增加（减少）0元，无增减变化 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　我单位无政府采购预算 

　　七、2018年政府购买服务预算情况（没有写无） 

　　我单位无政府购买服务 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年收入预算16672447元，支出预算16672447元，其中工资福利支出14102765元，商品和服务支出129682元，项目环卫经费2440000元。 

　　2019年收入预算17272447元，支出预算17272447元，其中工资福利支出14702765元，商品和服务支出129682元，项目环卫经费2440000元。 

　　2020年收入预算17872447元，支出预算17872447元，其中工资福利支出15302765元，商品和服务支出129682元，项目环卫经费2440000元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　环境卫生：按国际著名公益组织君友会的解释是指人类身体活动周围的所有环境内，控制一切妨碍或影响健康的因素。环境卫生之范围非常复杂而广泛，其内容大致包括：饮水卫生、废污处理（包括污水处理、垃圾处理）、食品卫生、工业卫生、公害防治（包括空气污染防治、水污染防治、噪音管制等）、房屋卫生等。环境卫生是随着人类之社会生活而演变，而今之社会环境不断的受到人为的改变。 

　　城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制3辆，预算资金安排车辆3辆。 

　　汾阳市环境卫生管理中心 

　　                                 2018年  4月20  日