一、单位基本情况

根据吕编办[2011]55号文件精神，经市编委研究同意成立汾阳市规划局，为市政府直属科级全额事业单位，现经汾编发[2014]2号调整核定全额事业编制8名，科级领导职数1正1副。车辆编制1辆，实有车辆1部。固定资产214530元。

我局内设办公室及行业管理股、行政审批股、规划测绘编制管理股（一室三股），主要负责编制城市道路，给排水、防灾、电力、通讯、交通、供热、供气、人防、环保、园林、绿化等专项规划并监督实施。指导和审查镇总体规划和详细规划、乡规划和村庄规划并监督实施。参与编制国民经济，社会发展规划和土地利用总体规划，依法做好城镇勘测工作，做好建设工程开工前的放线工作和基础工程或隐蔽工程，施工前的验线工作，核发“一书三证”。合理利用城乡规划区内的空间资源，控制城镇空间布局和规模，管理好城乡规划档案资料，做好全市城乡规划工作。

二、2018年主要工作任务

（一）城乡规划编制

1、控制性详细规划

控制性详细规划是城市规划实施管理的最直接法律依据，是国有土地使用权出让、开发和建设管理的法定前置条件。2014年《汾阳市城市总体规划》经山西省人民政府批复通过后，我局分片区委托多家规划编制单位编制中心城区控制性详细规划。目前已经完成约30.8平方公里， 其中21.99平方公里的控制性详细规划经吕梁市住建局评审通过。15平方公里经汾阳市政府网公示，未收到任何反馈意见，于2016年12月13日汾阳市人民政府批复通过。

2、“五规合一”规划编制

汾阳市“五规合一”，由上海同济规划设计研究院中标，现已完成基础资料收集，目前正在编制文本中。

3、历史文化名城保护规划

2014年6月，山西省人民政府公布我市为山西省历史文化名城。根据《历史文化名城名镇名村保护条例》第十三条之规定，我局委托中外建工程设计与顾问有限公司编制《汾阳市历史文化名城保护规划》。现已编制完成，目前正在按照反馈意见修改当中。

4、杏花村特色小城镇核心区城市设计

《杏花村特色小城镇核心区城市设计》由中国建筑规划院有限公司中标，目前已完成前期资料收集，已制作完成沙盘，规划文本正在编制中。

5、城市地下空间开发利用专项规划

我局聘请山西省城乡规划设计研究院编制《汾阳市城市地下空间开发利用专项规划》，现已编制完成，具备评审条件。

6、地下综合管廊建设

划，现已编制完成，具备评审条件。

7、海绵城市建设

我局聘请山西省城乡规划设计研究院进行编制海绵城市建设规划，现已编制完成，具备评审条件。我局聘请山西省城乡规划设计研究院进行编制中心城区地下综合管廊建设规

8、绿色建筑集中示范区专项规划

根据晋建科字[2014]150号（山西省住房和城乡建设厅关于开展绿色建筑集中示范区建设的通知）的文件要求，我局聘请山西省城乡规划设计研究院编制完成《汾阳市绿色建筑集中示范区专项规划》，现已经省建设厅评审通过。

9、钢结构工业园

“钢结构工业园”由山西久一建筑规划院有限公司中标，目前已完成前期资料收集，正在编制文本中。

10、修编《演武镇总体规划》

我局聘请山西省城乡规划设计研究院修编《演武镇总体规划》，在此规划中明确再生橡胶工业园区位置、用地规模。近日，完成1:1000地形图测绘工作，开始基础资料收集工作。

11、杏花村经济开发区总体规划

现已编制完成杏花村经济开发区总体规划，等待评审。

12、可再生资源循环利用园区一园两区演武区控制性详细规划。

13、重点地段城市设计

14、城市双修汾阳市演武镇规划区地形图补测

15、杏花经济技术开发区控制性详细规划

16、城市重要地段的修建性

17、贾家庄特色小镇规划

18、总规评估

19、城市双修

20、杏花村历史文化名镇保护规划

21、汾阳市市域垃圾专项规划

22、杏花经济技术开发区总体规划

今年以来，我局继续开展“两学一做”学习教育，期间认真学习了党章党规、系列讲话、党员准则、党的十九大精神、省委十一届五次全体会议精神等资料，开展了“两学一做”学习教育常态

（二）“两学一做”学习教育

化制度化开展维护核心见诸行动主题教育、“亮身份、作承诺、当先锋、树形象”等主题活动。通过学习教育，做到学与用的有机结合，提升党性修养，做合格的共产党员。

（三）开展建成区“两违”建设专项整治活动

我局根据《山西省住房和城乡建设厅关于印发山西省城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案的通知》（晋建规字[2016]152号）和《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市开展城区市容市貌和公共秩序集中整治实施方案的通知》（汾政办发[2016]36号）文件精神，结合我市实际情况制定了《关于城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案》、《汾阳市建成区违法建设处理办法》我局已与各成员单位完成排查工作，并已上报吕梁市住房和城乡建设局，现已查处福地佳苑，完成总量的14%。

（四）开展百村扶贫增收活动

根据汾脱贫攻坚组[2016]1号《关于在脱贫攻坚战中继续开展百村扶贫增收计划的通知》文件精神，我局扶贫增收结对帮扶村为峪道河镇肃静村，我局成立驻村工作队，深入肃静村详细了解该村的现状、该村共有贫困户24户，共计80人。针对每户贫困户致贫原因，制定扶贫规划措施，并协助村两委制定养羊合作社的扶贫方案，组织党员干部进行一对一帮扶。根据汾扶办[2016]13号《关于贯彻落实贫困户大病医疗外补充保险与意伤害保险工作指导意见的通知》文件精神，给贫困户购买大病医疗补充险与意外伤害险，着力破解贫困户迫切关注、亟待解决的“因病致贫、因病返贫”难题。目前，已全部脱贫。

积极开展第一书记下乡工作，我局选派“第一书记”到石楼任职，“第一书记”积极工作，认真做好扶贫工作。

本部门2018年预算仅包括本机关预算。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2018年收入预算650553元，比2017年预算增加40189 元。其中：

1、一般公共预算650553元，比2017年预算增加40189 元。增减原因：人员工资增加

2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。

3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。（无增减变化原因）

(二)支出预算

2018年支出预算 650553 元，比2017年预算增加40189元。

1、基本支出580553 元，比上年增加42189元。增减变动原因是：人员工资增加。其中：机关运转一般公用经费按   1500 元/人年测算，主要用于：办公费.差旅费。交通费按照20000元/辆测算

2、项目支出 70000   元。比上年（减少） 2000 元。增减变动原因是：第一书记上年财政批复22000元.今年财政批复20000元。

(三)非税收入征收计划

2018年城市基础设施配套费收入收费征收计划  500万 元，比2017年实际完成数 7815334 元(减少) 2815334  元，增减因素是：房地产开发项目减少；罚没收入  0 元，比2017年实际完成数0元增加(减少)0元，增减因素是：无。

四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况

2018年重点项目支出预算  20000 元，具体项目如下：

根据组织部汾组通字【2016】109号

第一书记补助250天X80元=20000元

绩效目标为促进基层组织建设，推动精准扶贫，维护稳定。

五、2018年“三公”经费预算编制情况

2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 30000  元。比2017年预算数增加（减少）20000元。其中：

1、公务用车维护及购置费20000元，比上年预算增加（减少）20000元，增减变化原因是黄标车报废后.新调入公务用车一辆。

2、公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0 元，增减变化原因是无。

3、因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是无。

六、2018年政府采购预算情况(无）

    七、2018年政府购买服务预算情况（无）

八、2018年-2020年三年规划收支情况

2018收入总计580553元

经费拨款580553元

2018基本支出580553元

工资福利支出543703元

商品服务支出36850元

个人家庭补助0元

2019收入总计580553元

经费拨款580553元

2019基本支出580553元

工资福利支出543703元

商品服务支出36850元

个人家庭补助0元

2020收入总计580553元

经费拨款580553元

2020基本支出580553元

工资福利支出543703元

商品服务支出36850元

个人家庭补助0元

九、其他需要说明的事项

大额医保：是指为解决参保人员因大病、重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用，在基本医疗保险的基础上，医疗保险市级统筹建立了大额医疗保险制度。

十、国有资产占用情况

本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。

汾阳市规划局

2018年4月20日