一、部门基本情况 

　　汾阳市公用事业管理局为市编办核定的正科级全额拨款事业单位，隶属汾阳市人民政府管理，成立于2007年8月；2012年1月经市编委会议研究决定，增设杏花村分局，为我局所属股级全额事业单位。 

　　公用事业管理局机关内设办公室、计划财务股、政策法规股、行业管理股、安全服务监督股、杏花村分局、节约用水办公室7个职能股室，下属单位有汾阳市市政工程公司、汾阳市自来水公司和汾阳市路灯管理所、汾阳市环境卫生管理中心。 

　　主要职责是贯彻执行和监督实施城市公用事业管理的法律法规和政策，根据城市发展总体规划，编制、组织实施公用事业发展规划和中长期计划；负责市政、供水、节水、排水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、路灯从业单位与经营者的资质审查、监督和公用事业服务供应的平衡、协调等行业管理；组织实施公用事业行业技术规范和服务标准，对城市公用事业生产运营进行监控，处置突发事件和重大事故。杏花村分局主要职责为负责杏花村酒业集中发展园区区政道路、供水、供热、路灯和垃圾无害化处理、环境卫生及园林绿化等。 

　　   现有职工22人，其中：公用事业管理局17人，杏花村分局4人，路灯管理所1人。经市纪检委核批，实有一般公务用车1辆。至2017年12月底固定资产3018344元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1、大力推进实施19项市政基础设施建设工程PPP项目包中第一批次的南支退水渠覆盖治理、望阳路及小西湖连接道路、花园街道路等6项工程建设。 

　　2、积极开展国家级卫生城市创建，对城区部分面层老化、破损、塌陷的便道实施修整，重点修整破损严重的33条街1.76万平方米的便道。 

　　3、继续抓好集中供热和天然气全覆盖工程，落实好节能减排的环保政策。集中供热计划铺设一次管网10公里、二次管网13.5公里、新增供热面积80万平方米；天然气计划新建第三气源连接线高压输气管网4公里，第5期环城中压管网15公里，实施城区居民用户入网5000户。 

　　4、强化路灯管理，是实施第三期城区5个街道办所属社区100多条小街小巷的路灯安装；‚是实施汾介路307国道至田屯桥段和西北环307国道至滨河南路西口的路灯施工；ƒ是实施禹门河公园二期景观亮化及汾平公路改线段的路灯施工。2018年新增路灯工程费用约为18592200元。 

　　5、加强城区供水管网建设和改造力度，新建供水主管网1.08公里，改造老旧管网1.68公里。加强供水技术更新改造，实施过沟沟口10KV分路开关至协和堡旧K4变电电力专线改线、K0、K1、K2三口井的自控系统的升级改造。 

　　6、加强行业运行监管，营造持续稳定的安全态势。所涉监管单位补贴费用共计 50648000元，其中： 

　　   山西中科正兴能源有限公司2017-2018季集中供热补贴费： 35428000元 

　　 ‚山西中科渊昌再生能源有限公司2018年垃圾处理补贴费：14600000元 

　　ƒ杏花镇洁源污水处理有限公司2018年运营补贴费：620000元             

　　7、承办市委市政府及上级有关部门交办的其他事项与 

　　其他随机性业务工作。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算5815645元，比2017年预算增加258555元。其中：  

　　1、一般公共预算5815645元，比2017年预算增加258555元。增加变动原因是：按照国家相关规定，人员的工资结构及取暖补贴等费用进行了调整增加。 

　　2、政府性基金 0 元，与2017年预算相同。 

　　3、财政专户 0 元，与2017年预算相同。 

　　（二）支出预算 

　　2018年支出预算5815645元，比2017年预算增加258555元。 

　　1、基本支出1993145元，比上年增加258555元。增加的原因是：按照国家相关规定，人员的工资结构及取暖补贴等费用进行了调整，增加了工资支出。 

　　其中：机关运转一般公用经费按二类单位每人每年1500元测算，主要用于单位日常工作任务的正常运转支出；交通费（公务用车运行维护费）按照编制内实有车辆每车每年20000元测算，主要用于单位履行公务的机动车辆的日常运行维护支出；取暖费我单位不涉及。 

　　2、项目支出3822500元。与2017年预算数相比持平。                                                                                                                                                              

　　(三)非税收入征收计划 

　　无 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算12500元，具体项目如下： 

　　1、农村第一书记生活补贴：12500元 

　　根据中共汾阳市委组织部、汾阳市财政局、汾阳市扶贫办汾组通字【2017】2号“关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知”和中共汾阳市委组织部汾组通字【2017】22号“关于做好市派农村第一书记轮换工作的通知”的文件精神，从2017年开始，由市财政为在本市农村任职的第一书记的生活、交通、通讯补贴按每人每年安排1.25万元（按照每天补贴标准50元*全年工作日250天测算）。绩效目标促进基层组织建设，响应精准扶贫任务。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少单位运行成本，“三公”经费支出预算44050 元。比2017年预算数减少2000元。其中： 

　　    1、公务用车维护及购置费40000元，与上年预算相比持平，无增减变化。 

　　    2、公务接待费4050元，比上年预算减少2000元，减少的原因是我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，反对铺装浪费。 

　　    3、因公出国（境）费用0元，与上年预算相比持平，无增减变化。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　一、 2018年收入支出情况 

　　（一）收入情况：5815645元（1993145元+3822500元） 

　　经费拨款：5815645元 

　　（二）支出情况：5815645元（1993145元+3822500元） 

　　1、基本支出：1993145元 

　　2018年:1993145元，其中：工资福利支出：1906140元；商品和服务支出：87005元 

　　2、项目支出 ：3822500元                        

　　（1）、经常性项目： 2018年：3822500元 

　　二、 2019年收入支出情况 

　　（一）收入情况：6896362元（2107308元+4789054元） 

　　经费拨款：6896362元 

　　（二）支出情况：6896362元（2107308元+4789054元） 

　　1、基本支出：2107308元 

　　2019年:2107308元，其中：工资福利支出：2001447元；商品和服务支出：105861元 

　　2、项目支出 ：4789054元                        

　　（1）、经常性项目： 2019年：4789054元 

　　三、 2020年收入支出情况 

　　（一）收入情况：7097508元（2212673元+4884835元） 

　　经费拨款：7097508元 

　　（二）支出情况：7097508元（2212673元+4884835元） 

　　1、基本支出：2212673元 

　　2020年：2212673元，其中：工资福利支出：2101519元；商品和服务支出：111154元 

　　2、项目支出 ：4884835元                        

　　（1）、经常性项目： 2020年：4884835元 

　　四、2019年 -- 2020年重点项目收支情况 

　　（一）汾阳市市政基础设施建设工程PPP项目：92215100元 

　　其中：A:2019年收入支出情况  

　　1、收入情况：33547400元 

　　2、支出情况：33547400元 

　　B:2020年收入支出情况  

　　1、收入情况：59667700元 

　　2、支出情况：59667700元 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　PPP（Public-Private Partnership），又称PPP模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市公用事业管理局 

　　2018年 4 月 23 日