一、部门基本情况  

　　房管中心设立于2010年10月，为全额事业编制，现有人员9人，主要职能是负责本市范围内的房地产管理、商品房预（销）售许可、房地产交易、产权产籍登记、变更、注销管理、物业企业管理和房地产开发、直属公房管理、房屋征收、房屋安全鉴定、保障性住房建设及管理。中心目前为租赁办公。                                 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1、加快保障性住房建设进度，加快房屋租赁补贴审核进度。 

　　2、监督检查商品房预售市场，认真接待商品房预售办理。 

　　3、认真办理产权交易及抵押工作。 

　　4、检查监督各物业管理情况。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 2265840元，比2017年预算增加1392596元，增加原因为人员增加及工资调增部分和养老、医保、公积金调高部分。 

　　1、一般公共预算2055840元，比2017年预算增加1182596元，增加原因为人员增加及工资调增部分和养老、医保、公积金调高部分。 

　　2、政府性基金拨款210000元，和2017年持平。 

　　3、财政专户0元，和2017年持平。 

　　（二）支出预算  

　　2018年支出预算 2265840元，比2017年预算增加1392596元。 

　　1、基本支出730815元。比2017年预算增加153571元。 

　　增减变动原因是：人员增加及工资调增部分和养老、医保、公积金调高部分。其中：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于中心一般办公经费；取暖费按5元/平方；交通费按20000元/辆测算。 

　　2、项目支出1535025元，比2017年度预算增加1239025元，增减变动原因为：（一）汾阳市房地产交易所人员工资及经费在其取消收费后由上级单位以项目报送财政预算；（二）房管会上缴收入742000元以专项收入安排的拨款形式纳入中心预算。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　2018年房屋所有权登记费无征收计划，比2017年实际完成数0元减少0元，减少因素是办理产权业务职能转移到不动产登记部门，中心无收费项目。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　为完成我市公共租赁房建设任务，采购中石公司府学嘉苑286套小面积户型安置无房户，共计总价56628000元，已经预付13400000元，还需43228000元。绩效目标促进我市公共租赁房建设的进程，解决部分困难群众住房难的问题。 

　　五、2018年三公经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算20000元。和2017年预算数持平。其中： 

　　1、公务用车运行及维护费20000元，无增减。 

　　2、公务接待费0元，无增减。 

　　3、因公出国（境）费用0元，无增减。 

　　六、2018年政府采购预算情况： 

　　2018年度我中心无政府采购项目 

　　七、2018年政府购买服务预算执行情况 

　　为完成我市公共租赁房建设任务，采购中石公司府学嘉苑286套小面积户型安置无房户，共计总价56628000元，已经预付13400000元，还需43228000元。 

　　八、2018-2020三年规划收支情况 

　　预计2018-2020年收入5413520元。支出5413520元。 

　　2018年收入2265840元，其中：经费拨款2055840元，政府性基金收入拨款210000元。支出2265840元，其中工资福利支出658329元，商品服务支出72486元，项目支出1535025元，其中政府性基金支出210000元。 

　　2018年收入1573840元，其中：经费拨款1363840元，政府性基金收入拨款210000元。支出1573840元，其中工资福利支出673329元，商品服务支出102486元，项目支出798025元，其中政府性基金支出210000元。 

　　2019年收入1573840元，其中：经费拨款1363840元，政府性基金收入拨款210000元。支出1573840元，其中工资福利支出673329元，商品服务支出102486元，项目支出798025元，其中政府性基金支出210000元。 

　　九、其他需要说明的事项： 

　　      名词解释：住保办 

　　住保办是我中心成立的一个股室，主要职责是负责我市廉租房的入住审核程序以及负责低收入家庭租赁补贴发放的审核。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市房地产管理中心 

　　                                  2018年4月18日