一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　汾阳市房地产管理修建委员会成立于1957年，单位性质差额事业单位，在职人员35人，退休人员33人，无公务车。主要设立办公室 、业务室、财务室。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　主要负责本市范围内的房地产管理直管公房管理及廉租房管理，负责直管公房及廉租房的租金核算与回收；负责直管公房及廉租房的维修与养护；负责社会特困户住房的调剂；依法查处直管公房及廉租房租赁环节的违规、违章行为。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算720000元，比2017年预算减少540000元。其中： 

　　1、一般公共预算720000元，比2017年预算减少540000元。增减变动原因是：因受市场经济萧条影响，我单位商铺有几间未租出，还有城市改造拓宽修路，拆迁部分公产房。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算720000元，比2017年预算减少54000元。 

　　1、基本支出720000元，比上年减少540000元。增减变动原因是：因受市场经济萧条影响，我单位商铺有几间未租出，还有城市改造拓宽修路，拆迁部分公产房，所以影响2018年支出。其中：机关运转一般公用经费按0元/人年测算，主要用于：无。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算 

　　2、项目支出0元。比上年增加0元。增减变动原因是：无 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年公共租赁住房租金收入收费征收计划1111383元，比2017年实际完成数1117421元减少6038元，增减因素是：因受市场经济萧条影响，我单位商铺有几间未租出，还有城市改造拓宽修路，拆迁部分公产房，所以影响2018年收入；罚没收入0元，比2017年实际完成数0元增加0元，增减因素是：无 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算0元，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2017年预算数增加0元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费0元，比上年预算增加0元，增减变化原因是：无公务用车. 

　　2、 公务接待费0元，比上年预算增加0元，增减变化原因是：无 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算增加0元，增减变化原因是：无 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年度我单位无政府采购项目 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年度我单位无政府购买服务项目 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年收支情况:收入预算为720000元，支出预算为720000元，其中基本支出为600000元，项目支出为120000元。 

　　2019年收支情况：收入预算为720000元，支出预算为720000元，其中基本支出为600000元，项目支出为120000元。 

　　2020年收支情况：收入预算为720000元，支出预算为720000元，其中基本支出为600000元，项目支出为120000元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　名词解释：廉租房 

　　府学苑廉租小区是我会管理的廉租住房，主要负责廉租房的租金核算与回收；负责廉租房的维修与养护。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位无车辆编制。 

　　汾阳市房地产管理修建委员会 

　　2018年4月18日