一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　汾阳市发展和改革是正科级行政单位。行政编制27人，工勤编制1人，实有35人。内设8个科室，下设事业单位2个，编制5人，实有4人。遗属补助人员2人。车辆编制1辆，实有1辆。单位固定资产为550133元。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　（一）加快产业转型步伐 

　　（二）加强项目谋划工作，积极储备重大项目，健全完善项目推进机制，确保项目和投资有序推进。 

　　（三）着力拓宽项目融资渠道。 

　　（四）做好物价稳定工作。 

　　（五）加快完善社会信用体系建设，推动信用法规制度建设，规范和培育信用服务机构和信用市场；推动政务信息系统整合共享平台建设，达到信息资源共享。 

　　    （六）推行集约化、精准化招商。 

　　（七）聚焦做好重点民生跟踪。尽快完成采煤沉陷区治理入住工程，确保全部入住。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算4486264元，比2017年预算增减少740964元。其中： 

　　1、一般公共预算4486264元，比2017年预算减少740964元。减少原因是：退休费全部由汾阳市机关养老保险服务中心发放。 

　　2、政府性基金0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户0 元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算4486264元，比2017年预算减少740964元。 

　　1、基本支出4210264元，比上年减少941964元。减少原因是：退休费全部由汾阳市机关养老保险服务中心发放。 

　　其中：机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，39人共78000元，主要用于单位日常开支，如办公费、印刷费、差旅费邮电费等。取暖费按照148400 元测算，交通费按照34800元/辆测算，主要用于车辆的运行和维护费。 

　　2、项目支出276000元。比上年增加201000 元。增加原因是增加项目一：互联网专项业务56000元。项目二：价格认证中心业务经费145000元 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年行政性收费征收计划 0元；罚没收入100000元，比2017年实际完成数46288元增加53712元，增减因素是：加大执法力度，保障市场秩序稳定。(按征收计划表填写)。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算 25000元，具体项目如下： 

　　1、扶贫农村第一书记下乡补助25000元（2人），主要依据汾组通字[2017]2号文件精神，用途是第一书记的伙食补助和交通费用，测算标准全年工作日按250天，每天补贴标准50元。测算过程250*50=12500*2人=25000（元），项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果是争取早日脱贫。绩效目标市进村入户服务群众，维护农村社会经济稳步增长。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算34800元。比2017年预算数减少 960元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费34800  元，（其中公务用车运行维护费34800元，公务用车购置费0元）公务用车维护费比上年预算减少960元，减少变化原因是司机工资增加了960元，使公务用车维护费减少了960元（行政公务用车每年每辆54000元）。公务用车购置费与2017年一样0元。 

　　2、 公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元。 

　　3、因公出国（境）费用 0元，比上年预算增加（减少）0元 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年政府采购预算金额是25800元。 

　　    七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年无政府购买服务预算 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年收入预算4486264元，一般公共预算收入4486264元，2018年支出预算4486264元，一般公共预算支出4486264元。2019年规划收入预算 4710577元，一般公共预算收入4710577元，2019年规划支出预算 4710577元，一般公共预算支出4710577元。2020年规划收入预算4946105元，一般公共预算收入4946105元，2020年规划支出预算4946105元，一般公共预算支出4946105元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　  固定资产投资：是指在一个或多个场地上，按照一个总体设计，投入一定数量的资金或资产，新建、扩建或改进某项固定资产，以便在一定时期内增加产品生产或提供更多的服务。 

　　产业转型升级，从低附加值转向高附加值升级，从高能耗高污染转向低能耗低污染升级，从粗放型转向集约型升级。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市发展和改革局 

　　2018年 4 月 26 日