一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　汾阳市水务局是汾阳市政府主管水行政的组成部门,正科级建制。市水务局内设股室有办公室、规划计划股、建设管理股（安全生产办公室）、农水水保股、防汛抗旱指挥部办公室和行政审批股6个；局属事业单位有水资源征费稽查队（水资办、水政监察大队）、禹门河管理中心、峪道河水利管理站、向阳河灌溉管理站、凿井队改制办5个。全局现有行政人员6人，事业人员63人，水资办36人，下属单位峪道河水管站19人（全额7，差额12）；向阳河管理站4人(全额3，差额1)，凿井改制办2人，引文入汾管理中心1人。我局实有车辆2辆，固定资产总值 5301487.01元。 

　　主要职责有（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《河道管理条例》等水法规，并监督实施。（二）负责保障全市水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策，组织编制主要流域综合规划、防洪规划、供水规划、水资源保护规划等水利规划。（三）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责防治水旱灾害；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发；指导全市水利 

　　工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与管理，承担全市水利工程移民管理工作；负责防治水土流失；开展水利科技工作等工作。（五）负责全市重大涉水违法案件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库的安全的监督，指导全市水利建设市场的监督管理，对全市水利工程建设进行监督。（六）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　（一）加快实施汾河流域生态修复与保护30项重点水利PPP项目工程。 

　　（二）全面推行河长制工作，全力整治“黑河、臭河、垃圾河”。 

　　（三）争取立项城北水系连通与生态综合治理工程。 

　　（四）积极开展农业水价改革工作。 

　　（五）继续实施农村饮水安全工程。 

　　（六）完成市域小水网引黄干线工程的前期设计工作。 

　　（七）全面完成各项水利工作目标任务。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一) 收入预算 

　　2018年收入预算11983641元，比2017年预算减少344778元。其中： 

　　1、一般公共预算11983641元，比2017年预算减少344778元，增减变化原因为水资源费改征资源税。 

　　2、无政府性基金。 

　　3、无财政专户。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算11983641元，比2017年预算减少344778元。 

　　1、基本支出11821141元，比上年增加392222元。增减变动原因是：人员增加、工资进档进级调资等。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。取暖费按照0元测算，交通费按照34800元/辆测算，共两辆，计69600元。 

　　2、项目支出162500元。比上年减少737000元。增减变动原因是：立项项目减少。 

　　3、非税收入征收计划 

　　2018年收费征收计划200000元，比2017年实际完成数193000元，增加7000元，增减因素是：规范水土保持补偿费征收，促进水土流失防治；罚没收入100000元，比2017年实际完成数0元，增加100000元，增减因素是：严格水政执法，查处违法案例。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算32500元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫工作补贴项目32500元，主要依据：《关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知》（汾组通字【2017】2号），用途用于第一书记扶贫补助，测算标准选派到国定贫困县农村任职的第一书记每人每年2万元；在本市任职的第一书记每人每年安排1.25万元。测算过程：选派到国定贫困县农村任职的第一书记按每天补贴标准80元*全年工作日250天测算；在本市任职的第一书记按照每天补贴标准50元*全年工作日250天测算。项目资金来源由市财政负担。 

　　绩效目标的经济效益及社会效果：第一书记任职以来，极大改善当地党组织建设水平，提升居民生活条件。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算87600元。比2017年预算数减少1920元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费69600元，比上年预算减少1920元，增减变化原因是严格对公务用车的管理。 

　　2、 公务接待费18000元，与上年预算一致。 

　　3、 因公出国（境）费用0元。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　无政府采购预算 

　　七、2018年政府购买服务预算情况（没有写无） 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年收入预算11983641元，其中：1、一般公共预算11983641元（经费拨款11953641元，罚没收入安排的拨款30000元），无财政专户拨款、无政府性基金、无事业单位经营收入、无其他收入。2018年支出预算11983641元，其中：基本支出11821141元（工资福利支出11059637元，商品和服务支出739760元，对个人和家庭补助21744元），项目支出162500元。 

　　2019年收入计划为32851900.4元，其中：一般公共预算32851900.4元，无财政专户拨款、无政府性基金、无事业单位经营收入、无其他收入。2019年支出计划为63445790.4元，其中：基本支出13150471.4元（工资福利支出12536282元，商品服务支出614189.4元），项目支出50295319元（经常性项目支出1563419元，重点性项目支出48731900元）。 

　　2020年收入计划为36137090.44元，其中:一般公共预算36137090.44元，无财政专户拨款、无政府性基金、无事业单位经营收入、无其他收入。2020年支出105847579.44元，其中：基本支出14465518.54元（工资福利支出13789910.2元，商品服务支出675608.34元），项目支出91382060.9元（经常性项目支出1719760.9元，重点性项目支出89662300元）。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　河长制：即由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。“河长制”工作的主要任务包括六个方面：一是加强水资源保护，全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”；二是加强河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊；三是加强水污染防治，统筹水上、岸上污染治理，排查入河湖污染源，优化入河排污口布局；四是加强水环境治理，保障饮用水水源安全，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿；五是加强水生态修复，依法划定河湖管理范围，强化山水林田湖系统治理；六是加强执法监管，严厉打击涉河湖违法行为。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制3辆，预算资金安排车辆3辆。 

　　汾阳市水务局 

　　2018年4月23日