一、部门基本情况（包括部门主要职责、机构设置人员、车辆、资产等） 

　　汾阳市农业综合开发办公室为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市财政局管理，成立于2004年，核定人员编制总数为10人，实有注册正式职工8人。现有管理人员1人，专业技术人员7人（其中：高级岗位职务1人，中级岗位职务3人，初级岗位职务3人）。 

　　车辆：现有公务用车1辆 

　　资产：2017年初固定资产180311元。 

　　单位主要工作职责：1、拟定我市农业综合开发项目和资金管理实施细则；2、制定我市农业综合开发中长期规划；3、开展项目前期准备和申报工作；4、按照上级批准计划组织项目实施；5、对竣工项目组织全面验收；6、管理农业综合开发资金、工程质量，并实施监督检查。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　汾阳市农业综合开发自2004年开始，到今年已走过十年历程。2004年列入省级开发县，2007年升级为国家级开发县，10年来，汾阳市农业综合开发，在中央、省、市各级财政部门和农业综合开发办公室的大力支持下，在汾阳市委、市政府的正确领导下，在农、林、水等部门的密切配合下，加强项目和资金管理，科学规划，严格执行县级报账、财务“三专”、工程招标、政府采购、工程监理、验收检查、项目和资金公示等各项制度，经过全体农发工作人员和项目区、项目单位的共同努力，取得了显著的社会效益、经济效益和生态效益，为汾阳市粮食生产做出突出贡献，为提高全市农业综合生产能力，促进农业和农村经济结构调整，推进农业产业化经营，促进农业增效、农民增收起到了重要作用，深受广大人民群众的拥护，被称为“富民工程”和“德政工程”。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算 1923891元，比2017年预算增加159688元。其中： 

　　1、一般公共预算1069891元，比2017年预算减少694312元。 

　　2、政府性基金854000元，比2017年预算增加854000 元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　增减变化原因: 

　　1、工资水平逐年提高标准。 

　　2、2018年项目增加，项目配套收入预算增加 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算1923891元，比2017年预算减少694312元。 

　　基本支出858891元，比上年增加66688元。 

　　增减变动原因是：工资水平逐年提高标准。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于：办公费、邮电费、印刷费、差旅费等日常支出。取暖费按照 29680元测算，交通费按照18000元/辆测算用于车辆燃料费，保险费、通行费。 

　　2、项目支出1065000元。比上年增加93000元。增减变动原因是：本年度新增土地项目，相对应项目配套资金增加。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　我单位不涉及非税收入 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算945000元，具体项目如下： 

　　1、2018年土地治理项目294000元，主要依据《国家农业综合开发办公室农业综合开发高标准农田建设项目工作实施方案》用途高标准农田建设项目涉及“田块标准化”和“节水灌溉”两项指标，测算标准中央配套项目的7%，项目资金来源县级配套资金。 

　　绩效目标的经济效益及社会效果改善农业生产条件和农业资源利用方式、提高农业可持续发展能力，促进农业增效和农民增收、提高农业竞争力。 

　　2、增量资金安排的土地治理项目560000元，主要依据《国家农业综合开发办公室农业综合开发高标准农田建设项目工作实施方案》，用途上级安排增量1万亩，每亩8000元，增量资金安排的高标准项目资”金田块标准化”和“节水灌溉”两项指标，测算标准中央配套资金的7%，项目资金来源县级配套资金。 

　　绩效目标的经济效益及社会效果改善农业生产条件和农业资源利用方式、提高农业可持续发展能力，促进农业增效和农民增收、提高农业竞争力。 

　　3、50亩核桃育苗基地配套设施建设项目21000元，主要依据为 

　　1）.核桃经济价值很高，是山西省着力发展的优势农产品之一                                                   

2）.汾阳市部分地区核桃品种杂乱、管理粗放，须引进新品种新技术实现产业持续发展                                                                          

 3）. 合作社持续发展必须进行产业化建设                                                                                               

4）实施产业化项目，有利于吸纳农村富余劳动力，增加当地农户的收入，社会效益明显 

　　测算标准中央配套资金的7%，项目资金来源县级配套资金。 

　　绩效目标的经济效益及社会效果项目实施后，年向社会提供优质种苗 10 万株，可带动当地农户种植优良核桃品种2000亩，按照每户种植3亩计算，可带动当地及周边地区700 户农户从事核桃种植生产，户均收入12000 余元。 

　　4、新增950吨核桃育核桃系列产品加工建设项目70000元，主要依据为

（1）国家和地区的产业政策                                                                           

（2）实施本项目是增加当地农民收入的需要，测算标准中央配套资金的7%，项目资金来源县级配套资金，绩效目标的经济效益及社会效果项目实施后可使 149 个农民进入加工厂打工，从事核桃加工、产品搬运、产品销售等工作，使每个农民的年收入达到3.47 万元。成立公司种植基地，通过公司示范培训、技术推广、统一销售 帮助农民发展核桃种植，由于其提高了技术，解决了核桃销售问题， 最终带动了农民从事核桃种植进而不断增收。按照每户种植核桃 10 亩核桃计算，每亩 150 公斤(干核桃)，每吨 1.6 万元，每户收入 2.4 万元，扣除成本4000 元，每户净收益达到2 万元。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算199000元。比2017年预算数增加169000元。其中： 

　　公务用车维护及购置费194000元，比上年预算增加176000元，增减变化原因是公务用车工作量大，经常跑项目区，车况不太好，本年度申请重新购置公务用车， 

　　公务接待费5000元，比上年预算减少7000元，增减变化原因是2018年度我办继续严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制招待费的支出 

　　因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少），0元，增减变化原因是无。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　本年无政府采购 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　本年无政府购买服务预算 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年收入预算1923891元，支出预算1992391元，其中工资福利支出832891元 ，商品和服务支出26000元，项目支出1065000元。 

　　2019年收入预算3068792元，支出预算3068792元，其中工资福利支出843406元 ，商品和服务支出55386元，项目支出2170000元。 

　　2020年收入预算3273877.5元，支出预算3273877.5元，其中工资福利支出858406元 ，商品和服务支出60386元，项目支出2355085.5元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　产业化经营项目：以市场需求为导向，以家庭承包制为经营，通过龙头企业及各种中介组织在劳动，将农业在产前、产中和产后各环节联接为完整在产业链条，实行多种形式在一体化经营，形成系统内部有机结合、互相促进和利益互补机制在一种新型在农业经营形式。 

　　土地治理项目：建设以中低产田改造为重点，建设旱涝保收、稳产高产、节水高效的高标准农田，按区域统一规划，按项目进行管理，实行山水田林路综合治理，水利、农业、林业、科技等措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市农业综合开发办公室 

　　2018年4月20日