2018年汾阳市农业委员会预算编制说明 

　　一、部门基本情况 

　　汾阳市农业委员会现有行政事业在册人员113人。行政编制22名，工勤编制2名，实际在册行政人员15人；事业人员编制131名，实际在册事业人员98人（其中事业管理人员1人，专业技术人员76人，工人21人）。 

　　领导干部 

　　任淑宏    女    市农委主任       

　　沈学文    男    市农委党总支书记    

　　李爱根    男    市农委副主任  

　　梁宏泉    男    市农委副主任 

　　张彩虹    女    市农委总农艺师 

　　韩海生    男    市农委主任科员  

　　范春玲    女    市农委副主任科员  

　　机构设置 

　　内设机构：办公室、种植业行政审批股、农业行政执法办公室、农村工作股、科教与经济信息股；所属事业单位有：汾阳市农业综合执法大队、汾阳市农业技术推广站、汾阳市农业综合开发中心、汾阳市植物保护检疫站、汾阳市蚕果站、汾阳市农作物良种场、汾阳市农作物种子管理站、汾阳市农业环保能源站、山西省农业广播电视学校汾阳分校、汾阳市土壤肥料工作站、汾阳市乡镇农业技术推广区域站。 

　　主要职责 

　　（一）贯彻落实党中央、国务院农业和农村工作的方针、政策；研究拟定全市农业和农村经济发展规划，并组织实施；拟定农业开发规划并组织实施。 

　　（二）加强农业产业政策研究，拟定农业产业方案，引导农业产业结构的合理调整和资源的合理配置，加快农业产前、产中、产后一体化发展；研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划和加强农业名牧优商品生产基地建设。 

　　（三）研究提出深化农村经济体制改革的方案，指导全市农业在社会化服务体系、乡镇集体经济组织、合作经济组织建设，协调农村各种经济利益关系。 

　　（四）组织农业资源、区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导耕地、草地、牧坡及农村可再生资源的开发保护利用及农业生物物种资源的保护和管理。 

　　（五）研究农业科技、教育、技术推广，试验示范及其队伍建设发展规划的有关事项，实施农科教结合战略。加强对村级基层干部的培训教育工作和负贡农业宣传工作，努力提高农民科技素质。 

　　（六）主管全市农牧业行政执法监督检查工作，负责农业法律、法规的宣传、教育、培训工作。 

　　（七）加强农业信息体系建设，预测并发布农业各行业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，加强全市农业外经、外贸工作，组织有关科技交流与合作，推动农业对外开放工作。 

　　（八）组织实施省级、国家级农牧业项目工程建设。 

　　（九）承办市人民政府有关农业方面的涉外事务，综合协调市农业各局和涉农部门的工作。 

　　（十）组织引导全市农村改革和农村小康建设工作；配合有关部门宏观指导农村基层组织、精神文明建设和农村小城镇建设。 

　　（十一）担市政府交办的其它事项。 

　　内设机构 

　　办公室 

　　综合协调机关日常行政事务工作，督促检查上级和局领导安排布置事项的完成情况；承办有关会议的组织、文秘、档案、印鉴、信访、接待、保密、安全、卫生等工作；组织有关文件的起草；承担国家农业部基点调查和农情测报、农业生产进度统计、农广校等工作；建立健全机关各项规章制度和负责机关后勤行政管理工作。 

　　农业行政执法办公室 

　　承办全市农牧业法律法规的宣传、教育、培训工作和对《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国基本农田保护条例》、《中华人民共和国农药管理条例》、《中华人民共和国植物检疫条例》等农业法律法规的执法、监督检查工作，加大打击假劣种子、农药、兽药、肥料等农资产品的力度，切实维护农民的合法权益。 

　　农村工作股 

　　承担市委农村工作领导小组办公室工作，承办农口及涉农部门有关农业和农村工作事宜；研究全市农村可持续发展总体战略，提出指导性建设，并拟定农村可持续发展的意见；研究制定农村小康建设中长期规划、计划及全面达小康建设实施意见，并进行指导与督查，负责制定全市农业产业化、农业综合开发建设项目规划并组织实施。 

　　科教与经济信息股 

　　负责拟定农业科技教育发展规划，实施科教兴农战略。负责农业系统信息体系建设，预测并发布农业各行业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；组织绿色仪器标准的贯彻及认证管理工作；组织农业对外经济技术交流与合作，做好招商引资工作。 

　　种植业管理股 

　　研究提出全市种植业发展规划和技术措施；指导种植业结构和布局的调整；定期收集、研究、调查汇报种植业方面的工作情况；发布农情动态、信息，监察预报病虫害发生情况并组织扑灭。 

　　汾阳市农业综合执法大队 

　　主要职责：负责对全市农产品和农业投入品的监管；结合农时季节，对农业投入品和农资市场进行检查，依法查处坑农害农事件；完善农业综合执法体系建设。 

　　汾阳市农业综合开发中心 

　　主要职责：负责农业资源动态监测及区划工作；承办省、市农业科技创新体系和产业技术体系建设和农业技术推广队伍建设等相关工作，承担农业科研、技术引进、成果转化和推广工作；负责农业科技宣传，牵头农业科技培训等工作，组织农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；组织绿色仪器标准的贯彻及无公害、绿色、有机产地、产品认证和农产品地理保护的摸底、申报、审查、推荐等认证管理工作；组织开展农业系统专业技术人员和农民技术员技术职称的申报及聘用工作。 

　　汾阳市农业技术推广站 

　　主要职责：承办全市年度种植计划和目标；组织做好农业生产新技术的试验、示范、推广和配合农业科技培训工作；根据农时季节，组织科技人员下乡，深入实际，解决生产中遇到的各种技术问题；负责组织实施涉及本站的农业项目工程；负责组织实施落实强农惠农政策；承办对乡镇农技站的业务指导工作。 

　　汾阳市植物保护检疫站 

　　主要职责：制定并组织实施本站工作计划；负责全市种子、苗木（水果）产地检疫和调运检疫工作，保证鲜活农产品运输“绿色通道”的畅通；搞好全市农作物主要病、虫、草、鼠害的预测预报和防治工作，及时为上级提供准确的情况，为农民提供确实可行的防治技术方案，保障农业生产安全；搞好植保新技术、新农药的试验、示范、推广工作，配合做好相关技术培训工作；配合有关部门搞好相关法律、法规的宣传普及工作；配合有关部门做好农药市场监管工作。 

　　汾阳市蚕果站 

　　主要职责：负责全市水果和中药材的产前、产中、产后各个环节的管理工作；负责全市水果和中药材的试验、示范和技术推广任务；负责制定全市水果及中药材生产规划工作；负责全市水果优良品种选育、苗木培育、调拨工作；配合有关部门做好相关法律、法规的普及和执法工作；负责全市水果和中药材技术培训和咨询服务工作。 

　　汾阳市农作物良种场 

　　主要职责：培养、试验、示范、繁殖和推广优良品种；充分利用自有土地资源开展农作物优良品种的引进和繁育工作；积极开展农业多种经营；组织完成优良品种的观摩和展示工作。 

　　汾阳市农作物种子管理站 

　　主要职责：宣传贯彻执行有关农作物种子法律、法规和规章；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进，区域试验、示范、繁育、推广计划、发布信息；负责农作物品种管理；审核管理农作物种子生产、经营许可证工作，负责农作物种子生产、经营和种子质量监管；培训农作物种子专业技术人员和管理人员；配合有关部门搞好相关法律、法规的宣传普及工作，配合农业执法大队依法查处生产、经营农作物种子的违法行为；履行法律、法规规定的其他职责。 

　　汾阳市农业环保能源站 

　　主要职责：负责全市农业环境质量监察；搞好各项农业污染源普查工作；搞好农业节能环保项目的调查、申报、实施工作；组织农业节能环保技术的培训及咨询服务工作。 

　　山西农业广播电视学校汾阳分校 

　　主要职责：组织招收学员，完成招生任务；完善教学体系，组织学员进行课堂辅导、考试等相关工作；抓好现有教学班的管理、培训和毕业辅导工作。 

　　汾阳市土壤肥料工作站 

　　主要职责：负责全市的土壤化验、土壤监测和配方施肥工作；搞好土壤肥料的试验、示范工作；根据有关法律、法规，配合有关部门做好本行政区域内的肥料监督管理工作；搞好全市旱作农业及节水农业工作；指导合理施肥、培肥土壤，提高土壤有机质含量；搞好中低产田改造及耕地综合能力建设；负责全市土壤水分监测工作。 

　　汾阳市乡镇农业技术推广区域站 

　　主要职责：完成本区域范围内的农业技术推广工作；随时掌握本辖区内农业生产及农业信息动态，发现农业疫情和农产品质量安全相关问题，要及时上报；按时参加各种会议和培训。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　2018年工作以现代农业为方向，发展有机旱作农业为主线，打造“两园三带六基地”产业布局，延伸产业链，优化种植结构，推广绿色增产、节本增效技术，培育发展新型农业经营主体，适度规模经营，实行区域化布局、规模化种植、产业化经营、品牌化销售，促进现代农业发展。 

　　（一）打造“两园三带六基地”产业布局 

　　1.建设高标准果蔬示范园和休闲农业示范园 

　　在栗家庄乡建设1个500亩无公害果品标准化示范园,年产无公害果品达到150万公斤，产值达600万元以上，优质果率达到90%以上；在阳城乡董家庄村建设2000亩芦笋示范园，以带动蔬菜产业发展；推进栗家庄乡河堤村“省级休闲农业示范村”建设。 

　　2.边山丘陵杂粮产业带，该区域以峪道河镇、栗家庄乡、杨家庄镇为中心，辐射石庄、贾家庄、杏花等边山丘陵区，主要种植谷子、大豆、马铃薯等杂粮；川河灌区域主粮产业带，以冀村、演武、肖家庄、阳城为中心，主要种植玉米、高粱等粮食作物；高水肥地高产高效经作产业带，主要包括城区高水肥地及冀村镇东宋家庄、南浦、城子；杏花村镇永安；阳城董家庄等高水地。主要种植蔬菜、芦笋、花生等经济作物。 

　　3.六大特色农业示范基地 

　　谷子基地：2018年谷子发展5.5万亩，重点打造峪道河镇、栗家庄乡、杨家庄镇、贾家庄等谷子主产区，以上乡镇各建2-3个500亩核心示范区，示范区内集成推广谷子绿色增产技术，重点解决制约我市谷子生产的技术瓶颈，试验示范推广谷子机收技术，引导农户改变种植模式，实现农艺农机深度融合，提高生产效率，降低生产成本。其次适度推广谷子大豆间作模式，提高土地产出率，发挥边行优势，提高产出效益。汾阳皇米业有限公司与山西省经作所合股成立山西汾阳皇种业科技有限公司，重点在以上乡镇打造3000亩种子基地，培育高品质晋谷21号品种。 

　　高粱基地：2018年，全市高粱面积发展到3.5万亩，重点打造杏花村、肖家庄、演武、贾家庄、阳城、文峰等乡镇，每年每个乡镇建设500亩连片核心示范区，示范区内统一规划，留出机械作业通道，实行专业化服务，推广统防统治、联合机收，适度推广适宜机械化种植的矮秆品种。 

　　红薯基地：2018年发展到1万亩，重点打造三泉镇、栗家庄乡、南薰街道，每个片各建1个500亩核心示范区，试验示范新品种，推广机械起垄铺膜、机械打捆灌水、机械收获的全程机械化集成技术。 

　　花生基地： 2018年发展到1万亩，重点打造冀村镇、肖家庄镇2个乡镇，每个乡镇建设1-2个核心示范区，面积500亩，推广花生全程机械化高产栽培集成技术，实行“五统一”组织化管理，带动花生产业发展，促进农民增收。 

　　中药材基地：2018年新发展中药材3000亩以上，以栗家庄乡、峪道河镇、杏花镇、杨家庄镇、石庄镇、三泉镇等为重点发展区域，以核桃树间作，发展林下经济和荒山荒坡中药材野生抚育为重点。 

　　长山药：2018年全市长山药面积达到1000亩，总产值达到1500万元，重点打造冀村、仁岩两个200亩示范区，推广种秧处理、配方施肥、化学调控及叶面施肥、机械化栽种与收获等一系列新技术。 

　　（二）加强农产品质量安全监管 

　　植保方面：预测预报工作方面增设病虫监测点；加强重大病虫重点防治工作；做好芦笋基地统防统治与绿色防控融合示范区建设。 

　　农产品质量监管：加大农产品监督抽检力度，对农产品生产基地，特别是蔬菜生产基地、水果基地开展质量安全例行抽检，同时对检测有质量问题的生产经营单位加大处罚和进行跟踪抽检；大力推进农业标准化生产；重点开展制售假冒伪劣农资的查处，特别是加强农业重大违法案件的督办；围绕重点区域、重点产品、重点环节深入开展农产品质量安全专项整治活动。  

　　“三品一标”认证：加大“三品一标”认证投入；注重宣传，营造“三品一标”认证氛围，积极引导农业企业和农民专业合作社申报；强化监管，营造获证企业发展环境；建立质量安全可追溯制度；加大技术指导和技术培训力度。 

　　种子监管：一是完成种子检验机构复评审；二是加强种业基础性、公益性研究体系建设；三是建设品种试验展示田100亩，参试品种50个，筛选适宜当地种植的新优良种；四是做好种子市场监督抽查工作。 

　　 农业资源与生态环境：重点对农业环境监测工作，特别是农业土壤、农田灌溉水质、以及农产品准确的进行采集化验，避免发生农业污染事故。按照省市业务股站的安排，按时间段完成好全国第二次农业面源污染普查工作。 

　　（三）耕地提升和减肥增效工作 

　　做好取土化验、田间试验、配方制定和指导服务等工作，统筹开展耕地质量调查监测与评价；耕地质量等级持平或提升，化肥使用量增幅控制在0.6%以下；按照集中连片、整体推进的要求，建设2万亩以上的示范片；测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，农用化肥用量实现零增长；示范片土壤有机质含量提升5%以上，农用化肥用量减少10%以上。 

　　（四）农业产业化 

　　农业产业化要加大开发力度，不断丰富品种、提升质量、创建品牌、加大一二三产业融合发展，加大科技支撑，延长产业链条，甚至全链条发展，增加产品附加值，做到人无我有、人有我优，适当发展新产业，如：甜玉米、红薯、水果等的生产和加工，以丰富市场、满足需求。 

　　（五）新型职业农民培育工作 

　　建立规模经营职业农民信息库，组建一支理论水平高、专业素质强的新型职业农民培育的师资队伍，大力推介“中国农技推广APP”和“云上智农APP”，努力探索新型职业农民教育培训、认定管理和政策扶持三位一体的新型职业农民培育体系。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算 11656519  元，比2017年预算减少320832元。其中： 

　　1、一般公共预算 11656519 元，比2017年预算减少320832元。 

　　2、政府性基金 0 元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　3、财政专户 0 元，比2017年预算增加（减少） 0 元。减少原因：行政退休人员、遗属移交机关养老管理中心。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算 11656519 元，比2017年预算减少320832元。 

　　1、 基本支出 11284019 元，比上年减少358832 元。减少原因是：行政退休人员、遗属移交机关养老管理中心。 

　　其中：机关运转一般公用经费按2000元/人年测算，主要用于：单位运行经费。取暖费按照 0 元测算，交通费按照 34800元/辆测算。 

　　2、项目支出372500 元。比上年增加 38000 元。增加原因是：农作物良种场房租收入、农作物品种区域站试验经费增加。  

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年执法大队罚没收入收费征收计划3000元，比2017年实际完成数3000元增加(减少)0元，增减因素是：无。 

　　2018年良种场房租收入收费征收计划230000元，比2017年实际完成数减少5573元。减少原因：房租不能按期上交。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算372500元，具体项目如下： 

　　1、 第一书记32500元，主要依据：汾组通字【2017】2号关于进一步明确农村第一书记各项保障措施的通知，用途：无，测算标准：250天/80元/天，本市第一书记250天50元/天，测算过程：无，项目资金来源：经费拨款。 

　　绩效目标的经济效益及社会效果是带领贫困村早日脱贫致富。 

　　2、农作物品种区域试验站试验经费110000元，主要依据：汾农委函发【2012】2号关于市农作物良种场农作物品种区域试验站试验经费列入财政预算的请示，用途：用于农作物区域试验站农业生产资料、农家肥、化肥、农药、种子、浇地用水、秸杆还田、深耕、两次旋耕、机械化作业、收获运输、试验人工整地、起堰、打畦、点播、间苗、定苗、两次中耕、两次除草、两次浇地、病虫害防治、玉米去皮、晾晒、室内考种、安装滴灌、改造管灌、水泵维修、防护围栏维修等。测算标准： 2012年以来我市财政每年给农作物区域试验站试验预算经费。项目资金来源：经费拨款。 

　　绩效目标的经济效益及社会效果：汾阳市农作物区域试验站多年来承担着全市农作物新品种引进、试验、示范工作，每年参试各类农作物新品种500多个。为全市农业生产增产增收提供优良品种。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算104400元。与2017年预算数相比一致无增减。其中： 

　　1、公务用车运行维护费及购置费104400元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是：无。 

　　2、公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是：无。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少），0元，增减变化原因是：无。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　我单位2018政府采购预算无。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　我单位2018政府购买服务预算情况无。 

　　八、2018-2020三年规划收支情况 

　　2018-2020年我单位三年规划收支情况如下： 

　　2018年工资福利收支10691633元，商品服务收支579642元，对个人和家庭补助收支12744元，经常性项目支出372500元,本年度合计支出11656519元。 

　　2019年工资福利收支10678688元，商品服务收支648245元，对个人和家庭补助收支180000元，经常性项目支出670000元。重点性项目支出397500元，本年度合计支出12574433元。 

　　2020年工资福利收支10708688元，商品服务收支648245元，对个人和家庭补助收支215000元，经常性项目支出670000元。重点性项目支出397500元，本年度合计支出12639433元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）                                

　　 农业社会化服务体系：通过发展政府的、民办的、合作的农业专业服务组织，为实行规模经营的农业生产经营者提供产前、产中、产后服务。 

　　农业基础设施：指保证农业生产和流通能够在适宜条件下顺利进行的各种具有公共服务职能的设施，农业基础设施的建设日益受到人们的重视。 

　　农业产业化经营：是以市场为导向，以效益为中心，以利益为纽带，以农户为基础，以龙头企业为核心，围绕支柱产业和主导产品，实行种养加、供销社、农工商一体化经营，将农业的产前、产中、产后各环节联结成一个完整的产业系统，将小生产转变为社会化大生产的经营方式。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制11辆，预算资金安排车辆11辆。 

　　汾阳市农业委员会 

　　2018年 4 月19日