一、部门基本情况:                               

　　汾阳市农机服务中心参公实有3人，下设站室有推广站、监理站及乡镇农机站。实有人数30人，遗属补助人员1人，临时工2人，另外1人为郝世峰财政直接拨付资金。单位有车辆1辆，用于各站室下乡用车。单位非流动资产资金152万元。 

　　二、2018年主要工作任务                          

　　1、做好各级政府惠农政策工作。2、做好农机安全生产的全民宣传教育工作。3、做好年检审、上户、隐患排查、驾驶员培训考试、事故处理等日常工作。4、完成中央农机购置补贴资金550万元。5、完成2017年度农机深松整地作业项目检查验收工作及2018年度深松整地作业项目。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算 3173107 元，比2017年预算减少189737元。其中：单位行政退休人员进行了调整，从2018年工资转入机关养老保险。 

　　1、一般公共预算 3173107 元，比2017年预算减少189737  元。减少原因单位行政退休人员进行了调整，从2018年工资转入机关养老保险。 

　　2、政府性基金 本单位无。 

　　3、财政专户  本单位无。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算 3173107元，比2017年预算减少189737元。 

　　1、基本支出  3060607 元，比上年减少289737  元。增减变动原因是： 

　　其中：机关运转一般公用经费按    1500元/人年测算，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费。取暖费为集中供暖，无取暖费。交通费按照 34800  元1辆测算，用于公务用车运行维护费。 

　　2、项目支出  112500  元。比上年增加100000  元。增减变动原因是：（1）、农机购置补贴工作从2004年开始至今已有12年，农机购置补贴政策的实施，调动了农民购机的积极性，解放了很多劳动力，提高了农业生产效率，为我市农机化发展起到了推动性作用。即2018年增加此项目工作经费5万元整。（2）、2018年深松整地作业项目规划在我市阳城乡、肖家庄镇、贾家庄镇、杏花镇、冀村镇、安排资金120万元整。项目规划区具备深松整地作业条件，各乡镇、村群众对该项目的积极性和主动性。即2018年此项目工作经费5万元整。（3）、第一书记下乡补贴12500元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年单位无非税收入。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年本单位无重点项目，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算  36800 元。比2017年预算数减少21200  元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费  34800元，比上年预算减少  19200元，增减变化原因是2018年年初预算1辆车标准核定为34800元。 

　　2、公务接待费 2000  元，与上年预算持平  。 

　　3、因公出国（境）费用 本单位无。                            

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　为了加强乡镇农机工作，2018年计划政府采购电脑10台，预计采购金额为10万。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　本单位无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年工资福利支出2891743元，商品和服务支出159864元，对个人和家庭补助支出9000元，项目支出112500元。 

　　2019年工资福利支出3210362元，商品和服务支出209049元，对个人和家庭补助支出0元，项目支出145000元。 

　　2020年工资福利支出3545362元，商品和服务支出247049元，对个人和家庭补助支出0元，项目支出175000元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　农机购置补贴：农机购置补贴是农机机械购置补贴资金的简称，农机机械购置补贴资金是指中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴。深松整地作业：深松土地也叫土地深松，通过拖拉机牵引深松机具疏松土壤，改善耕层结构，增强土壤蓄水保墒和抗旱排涝的一项耕作技术。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市农机服务中心 

　　2018年 4 月 18日