一、部门基本情况 

　　汾阳市林业局是我市政府工作部门，其主要职责包括：林业行政执法、林业资源管理、林业工程与项目管理等其他有关林业事务。我局在职职工84人，其中行政人员17人，事业人员27人，林场人员16人，苗圃人员11人，经销站13人。公务用车辆2台。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　2018年,要继续强力推进我市造林绿化工作,加快核桃经济林提质增效,在统筹景观,生态,经济效益上下功夫、在山上治本,身边增绿,产业提效上做文章,重点做好“四个全覆盖”。 

　　(-)以欧投项目为载体,实现全市荒山可视山体绿化全覆盖。 

　　以欧投项目为载体,按照“全面推进,突出重点、打造亮点”的总体思路,对我市境内的荒山荒坡生态薄弱区进行生态造林,重点做好： 

　　1,可视山体绿化全覆盖,以石庄镇韩石线两侧、杨家庄镇 

　　307公路两侧,栗家庄乡汾郝线两侧等县乡主干道两侧可视山体绿化为重点,在继续完善去年16000亩荒山造林面积的基础上,完成好本年度15000亩造林任务,实现我市境内可视山体绿化全覆盖。 

　　2、石盘山景区绿化提档升级。在完善好2017年2060亩石盘山绿化工作的基础上,今年要对石盘山周边2000余亩可视山体进行绿化,实现石盘山景区及周边绿化全覆盖。同时,要突出重点,做好景区“三场一点一园”建设及绿化,即:做好三个停车场建设及绿化美化工作;做好集游人小憩、观光等为主要功能的九都小景点建设;做好集植物科普宣传、种类展示知识推介、观赏旅游为一体的“石盘山植物园”建设。通过多措并举,初步实现石盘山景区“春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿”总体设计思路。 

　　3、集中力量精品打造中汾酒城“后花园”一一石门沟景区。在做好杏花北部边山丘陵区3500亩已绿化面积管护的基础上,今年要完成景区周边1500余亩荒山绿化,要按照适地适树的原则,集中力量精品打造石门沟景区。要进一步加强景区小景点和水、田、路、渠网等配套基础设施建设,提升绿化景观效果,打造中汾酒城“后花园”,同时,以安上村太中银铁路两侧为中心,采用反映地方特色的核桃、杏等树种,做好周边荒山绿化工作,逐步改变“杏花村里无杏花”的现状。 

　　(二)以森林城市建设为目标,通道、农田林网绿化全覆盖。 

　　2018年是我市通道、农田林网绿化工程三年计划的第二年,要以“田成方、路成行、林成网”为目标,在打造精品上下功夫,重点做好: 

　　1、通道、农田林网绿化工程的管护、补植补造、升等提质全覆盖。2017年春季以来,我市已完成151个村的通道、农田林网绿化工程,今年要在继续巩固和完善现有绿化成果的基础上,及时组织协调乡镇(街道)、村及中标工队,全方位做好这些村的补植补造、管理管护、精品打造等工作,林业部门要全力做好督查、指导、技术把关等工作,确保第二次验收保质保量,顺利完成。同时,要以贾家庄镇董寺,演武镇演武、白石,肖家庄镇安头、康宁堡、青堆,中寨、阳城乡田屯、靳屯、小虢城等平川村和县域交界村的绿化美化为重点,在村与村之间打造高标准的通道绿化和农田林网绿化,建成展示新农村形象的新窗口,力争年内农田林网绿化率达到90%。 

　　2、国、省、市等主干道高标准更新绿化全覆盖。要以我市境内汾平、汾介,汾孝、汾酒、西北环、杏西线、宏郭线、汾张线、韩石线等国、省、市道绿化更新改造提升工程为引领,打造我市以绿为主、绿美并举的公路生态走廊。林业部门要坚持高标准设计、高质量施工,继续实行跟班作业,确保达到一次栽植、一次成景、一次见效的目的。栽植任务要在今春全部完成,年内全市通道绿化率要达到95%。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算9134438元，比2017年预算增加931198元。其中： 

　　1、一般公共预算9134438元，比2017年预算增加931198元。增加原因是：工资调资变动。 

　　2、政府性基金 0元，比2017年预算增加（减少）  0元。 

　　3、财政专户0元，比2017年预算增加（减少）   0元。（增减变化原因） 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算9134438元，比2017年预算增加931198元。 

　　1、基本支出6259213元，比上年减少1851509元。减少原因是：苗圃、经销站工资调资由基本支出转为项目支出。 

　　其中：机关运转一般公用经费按 1500元/人年测算，主要用于：单位日常业务开支。取暖费按照   元测算，交通费按照34800元/辆测算。 

　　2、项目支出 2875225元。比上年增加2782725元。增加原因是：苗圃、经销站工资调资由基本支出转为项目支出，增加防火经费500000元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年林场房租收入收费征收计划48100元，比2017年实际完成数45809.52元，增加2290.48元，增加因素是：2018年计划收入48100元中尚未扣除税款；罚没收入0元。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算550000元，具体项目如下： 

　　1、国平苗木合作社项目50000元，主要依据2014年9月16日《关于研究解决韩国平等6人信访诉求的会议纪要》,绩效目标为扶持国平苗木合作社正常运行经费。 

　　2、森林防火项目500000元，主要依据晋林改发【2016】86号，用途：用于防火物资购置、防火技能培训及防火知识宣传等，绩效目标的经济效益及社会效果是保护林业安全生产，促进农村社会和谐等方面发挥了积极作用。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算99600元。比2017年预算数减少30400元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费69600元，比上年预算减少30400元，增减变化原因是继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　2、公务接待费30000元，比上年预算增加（减少）   0元，增减变化原因是：无 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少）0，元，增减变化原因是：无 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况（没有写无） 

　　    无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　  2018年规划一般公共预算收入913.44万元，一般公共预算支出913.44万元，其中工资福利支出573.75万元，商品和服务支出50.52万元，对个人和家庭补助1.65万元，项目支出287.52万元。2019年规划一般公共预算收入1344.43万元，一般公共预算基本支出1340.25万元。2020年规划一般公共预算收入1478.45万元，一般公共预算支出1474.27万元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　森林防火：为了防止森林火灾对森林资源、生态环境乃至人类生命财产造成危害而采取的各种扑救森林火灾的措施。 

　　森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林 

　　木、林地生存的野生动物、植物和微生物。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制2辆，预算资金安排车辆2辆。 

　　汾阳市林业局 

　　2018年4月19日