一、部门基本情况

　　汾阳市畜牧兽医局是我市政府工作部门，其主要职责包括：贯彻执行动物卫生方面的法律、法规、方针、政策、规划和计划；研究制定全市重大动物疫病防控计划、指导、监督扑杀疫情；管理全市动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；负责兽药实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；承担市政府交办的其它事项。我局人员情况如下：

　　1、行政人员：我局共有2名行政在职人员，其中1名副处，1名正科。

　　    2、事业人员：我局所属机构包括动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、牧草饲料站及基层畜牧兽医中心站，全部为全额事业编制。目前在职人员70名，其中干部62人,干部中高级职称5人、中级职称23人、初级及以下职称34人。工人8人，其中技师1人、高工4人、中级工及其他3人。

　　3、其他人员：我局聘100名村级防疫员；我局遗属人员共计11人，局机关临时人员3人。畜禽定点屠宰稽查队有临时人员13人，其中10人财政负担临时工资、养老、医疗、失业保险，其余3人负担临时工资。

　　二、2018年主要工作任务

　　总体目标是：抓好“三个增长”，实现“三个提升”，做到“两个确保”，突出抓好“五项重点工作”。

　　三个增长是肉、蛋、奶产量有增长；生猪饲养量、羊饲养量、家禽饲养量有增长；畜牧业总产值、农民人均牧业收入有增长。

　　三个提升是提升猪、鸡、羊三大主导产业的良种覆盖率；提升重大动物疫病防控能力和水平；提升畜产品质量安全监管水平。

　　两个努力确保是努力确保不发生重大畜产品质量安全责任事故；努力确保不发生区域性重大动物疫情。

　　1、依托政策优势，继续抓好生猪和肉羊两大优势产业。在稳步推进生猪生产进一步发展的同时，加大投入，推动肉羊生产向区域化布局、专业化生产、产业化经营和标准化引领的方向发展；加强蛋鸡标准化规模养殖，促进禽类生产健康发展。

　　 2、围绕特色产业开发，继续积极发展林下鹅产业养殖，力争引进鹅产品加工龙头企业，进一步提升畜产品质量安全，重点抓好无公害、绿色、有机畜产品生产基地建设，全面提升我市畜产品的质量，提高市场竞争力。

　　3、着力抓好标准化规模养殖场改扩建。争取新大象石庄万头生猪育肥场建设项目和新大象公司三泉百万头猪全产业链示范项目全面投产达效，为我市标准化规模养殖场建设起到积极的示范带动作用。

　　4、积极进行招商引资，力争上马建设3000万只肉鸡屠宰加工及24万吨饲料生产项目，推动我市肉鸡生产向规模化、专业化、自动化方向快速发展。

　　5、进一步加大畜禽养殖废弃物利用及无害化处理力度，积极探索符合我市实际的畜禽养殖废弃物处理及资源化利用方式，不断提高畜禽养殖管理和污染防治水平。按照我市规划的禁养区和限养区，抓好养殖场的搬运和畜禽污染企业的治理整顿，确保2018年全市畜禽规模养殖场环保质量有明显改现，完成市政府下达的畜禽类污染源的利用治理任务。

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。

　　三、2018年度部门收支预算总体情况

　　    （一）收入预算

　　    2018年收入预算8478715元，比2017年预算增加1050642元。其中：一般公共预算8478715元，比2017年预算增加1050642元。变动原因是：人员工资增加及项目资金安排增加。我单位无政府性基金及财政专户预算。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算8478715元，比2016年预算增加1050642元。①基本支出7466215元，比上年增加650642元。变动原因是：人员工资增加。机关运转一般经费安排情况：本年度安排基本运行经费325621元，其中一般公用108000元，按1500元/人年测算，主要用于单位日常事务开支。公务用车维护及运行69600元，公务员交通补助19500元，按照人事批复执行。②项目支出1012500元。比上年增加400000元。变动原因是：安排基层畜牧兽医中心站工作经费300000元；增加基层畜牧兽医中心站维修经费100000元。

　　（三）非税收入征收计划

　　    非税收入主要有检验检疫罚没收入、房屋租赁费两部分，2017年分别完成36000元、17600元，2018年检验检疫罚没收入计划完成10000元，无房屋租赁费征收计划。

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况

　　     1、畜产品质量安全监管专项工作经费100000元

　　    根据《畜产品质量安全监督管理责任书》，今年将对饲料、兽药生产经营单位、规模养殖场（户）、畜产品加工企业、屠宰场、畜牧经纪人的监督管理进行全覆盖。畜产品质量安全监管专项工作经费列入财政预算，我市需畜产品质量安全监管专项工作经费100000元。绩效目标为加强农产品质量安全监管能力，提高农产品质量安全水平。

　　2、重大动物疫病防控经费200000元

　　根据《重大动物疫病防控目标责任书》，我市对严重危害畜禽健康的高致病性禽流感、亚洲I型、O型、A型口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫等I类传染病组织实施强制性免疫；对人畜共患的布鲁氏菌病、结核病的易感动物进行检验、扑杀净化等。需重大动物疫病防控经费200000元，主要用于防疫物资、应急物资购买、疫情监测、冷链运行、防控工作等。绩效目标为保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。

　　3、畜禽定点屠宰稽查工作经费200000元

　　根据上级安排，畜禽定点屠宰稽查于2014年5月移交并入我局，稽查队承担的主要任务是全市范围内畜禽私屠乱宰检查工作，目前稽查队共有2辆面包车，13名队员。根据工作需要，在全市各乡镇街道办巡回检查，并受理群众举报。按以前年度预算需200000元专项经费，主要用于车辆、日常执法等开支。绩效目标为加强定点市场的监管工作。

　　4、基层兽医站工作经费300000元

　　根据《重大动物疫病防控目标责任书》保证对基层兽医中心站经费投入。保证每个基层兽医中心站经费的投入，目前我市共有12个基层兽医中心站，分别是城区、贾家庄、峪道河、冀村、杏花、演武、肖家庄、阳城、三泉、杨家庄、石庄、栗家庄，共需经费300000元。绩效目标为保障基层站所正常运转。

　　5、基层兽医站维修经费200000元

　　我局今年将完善阳城兽医站维修改造工程，并对演武、杏花等站进行维修改造。需经费200000元。

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算122000元。比上年预算数减少1000 元。其中： ①公务用车维护及购置费102000元，比上年预算减少13000元，增减变化原因是：规范管理公务用车，节约运行成本。 ②公务接待费20000元，比上年预算增加12000元，比上年实际减少2314元。增减变化原因：单位承担上级项目较多，公务接待多，费用相对较高。③因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因：无。

　　六、2018年政府采购预算情况

　　2018年度无政府采购计划。

　　七、2018年政府购买服务预算情况

　　2018年无政府购买服务计划。

　　八、2018-2020三年规划收支情况

　　2018年公共财政预算收入847.87万元；2018年支出847.87万元，其中：工资福利支出714.06万元，商品和服务支出32.56万元，项目支出101.25元。

　　2019年公共财政预算收入868.25万元；2019年支出868.25万元，其中：工资福利支出730万元，商品和服务支出37万元，项目支出101.25元。

　　2020年公共财政预算收入946.25万元；2020年支出946.25万元，其中：工资福利支出782万元，商品和服务支出43万元，项目支出121.25元。

　　九、其他需要说明的事项

　　瘦肉精学名为盐酸克伦特罗，化学名称为α—[（叔丁氨基）甲基]—4—氨基—3，5二氯苯甲醇盐酸盐，又名双氯胺、氯哮素、克喘宁。本来用来治疗人的哮喘病，有松弛支气管平滑肌的作用。盐酸克伦特罗，白色或类白色的结晶粉末，无臭，味弱，猪食用后在代谢过程中能够促进蛋白质的合成，加速脂肪的转化和分解，提高猪肉的瘦肉率。盐酸克伦特罗，性质稳定，要加热至172度才会分解，所以烹调无法破坏它的毒性。盐酸克伦特罗是一种β—2肾上腺素受体激动剂，对心脏有刺激作用，会产生心悸、心慌，对神经系统也有刺激作用，产生恶心、呕吐、还有肌肉不由自主的颤抖。有研究表明，如果长期食用的话，还会导致染色体畸变的可能，会诱发恶性肿瘤。

　　十、国有资产占用情况

　　本单位公务车编制2辆，预算资金安排车辆2辆。

　　汾阳市畜牧兽医局

　　2018年4月23日