一、部门基本情况 

　　我单位属于全额事业单位，编制4人，实有人数4人。无车辆，资产总额为802462元。主要职能：为经济建设培养德才兼备的高等专业人才。办学层次以大学专科、本科为主，还陆续创办其他层次的函授，如农村会计人员培训、乡财政干部培训。单科函授、岗位职务培训函授等，将根据需要陆续开展。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1．全市各乡镇财政所工作人员的业务知识培训 

　　2．全市农村财务人员的相关知识培训 

　　3．各级函授学员授课考试等有关事宜 

　　4．完成上级部门安排的随机工作 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算554835元，比2017年预算增加56504元。其中： 

　　1、一般公共预算471485元，比2017年预算增加66504元。 

　　2、政府性基金 0元，与2017年预算相比无变动。 

　　3、财政专户83350元，比2017年预算减少9900元。增减变化原因：已收回部分以前年度欠交和学费返还。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算554835元，比2017年预算增加56504元。 

　　1、基本支出 406417元，比上年增加31436元。增减变动原因是：根据人事局工资增资文件精神增加的人员经费等。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于：办公费和邮电费。取暖费按照14000元测算。 

　　2、项目支出 148418 元。比上年增加25068元。增减变动原因是：学费支出减少9900元；新增省级文明单位奖励金，4人*7742元/人=30968元，临时工2人，2人*2000元/人=4000元，共计34968元。34968-9900=25068元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年学费收费征收计划83450元，比2017年实际完成数 37825 元增加45625元，增减因素是：以前年度欠交，2017年学费返还；罚没收入0元，与2017年实际完成数相比无增减变动。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　本单位2018年无重点项目支出预算，没有绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。与2017年预算数相比无变动。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费0 元，比上年预算相比无变动。 

　　2、 公务接待费0元，比上年预算相比无变动。 

　　3、 因公出国（境）费用0元，比上年预算相比无变动。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　本单位2018年无政府采购计划。  

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　本单位2018年无政府购买服务。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年收入55万元，支出55万元，其中基本支出40万，项目支出15万元；2019年收入53万元，支出53万元，其中基本支出43万，项目支出10万元；2020年收入52万元，支出52万元，其中基本支出43万元，项目支出9万元。 

　　九、其他需要说明的事项 

　　函授：成人高等教育的一种学习形式，函授也是一种授课的方式。属于高等教育层次的一种学习层次，主要按各专业教学计划利用寒、暑假或国定假日派教师到各地函授站组织面授和考试。 

　　三公经费：三公经费即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位无公务车编制。 

　　                       山西省会计函授学校汾阳函授站 

　　                             2018年4月21日