一、部门基本情况 

　　我单位为参照公务员管理的全额事业单位，现有行政人员8人，事业人员7人，退休人员15人，遗属4人。主要职能为农业、农村、农民服务。为公车改革单位，已无公车。现有资产总额为960597元，预算单位一个。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　2018年全市供销社的奋斗目标是，力争完成商品购进2.8亿元，完成商品销售3.1亿元，实现利润100万元。为圆满完成上述目标任务，要抓好以下五方面的工作：一是有序推进供销社综合改革。二是支持“商贸物流仓储配送中心”投入运营。三是继续加强电子商务建设。四是扎实推进传统骨干业务建设。五是大力发展特色专业合作社。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算1507012元，比2017年预算减少587006元。其中：一般公共预算1507012元，比2017年预算减少587006元。主要是减少了退休人员的工资等经费，移交至养老中心发放。无政府性基金及财政专户款。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算1507012元，比2017年预算减少587006元。 

　　1、基本支出1454512元，比上年减少597006元。增减变动原因是：主要是减少了退休人员的工资等经费，移交至养老中心发放。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：机关水费、电费、通讯费、电脑耗材费等日常开支。取暖费按照907.08平方米，每平方米5元，按5个月测算，共22677元，无交通费。 

　　2、项目支出52500元。比上年增加22500元。增减变动原因是：增加了第一书记下乡补助12500元及其他项目支出10000元。 

　　(三)无非税收入征收计划 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算12500元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫工作补贴12500元，主要依据为中共汾阳市委组织部汾组通字【2017】22号《关于做好市派农村第一书记轮换工作的通知》，用于发放第一书记扶贫补贴，测算标准为每人每天50元，按每月实际工作日测算，共250天，项目资金来源于财政拨款。绩效目标的经济效益及社会效果是加强基层组织和推动精准扶贫，维护稳定。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算15000元。比2017年预算数减少5000元。其中： 

　　1、 公务用车维护及购置费0元，无公车。 

　　2、 公务接待费15000元，比上年预算减少5000元，增减变化原因是减少行政运行成本。 

　　3、 因公出国（境）费用0元。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　无 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年支出预算1507012元，支出预算1507012元，其中工资福利支出为1299818元，商品和服务支出为136694元，个人家庭补助支出为18000元，项目支出52500元。 

　　2019年收入预算为2564722元，支出预算为2564722元，其中：工资福利支出为1340136元，商品和服务支出为146586元，个人家庭补助支出为18000元，项目支出1060000元。 

　　2020年收入预算为2606141元，支出预算为2606141元，其中：工资福利支出为1381555元，商品和服务支出为146586元，个人家庭补助支出为18000元，项目支出1060000元。 

　　九、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　1、供销社综合改革：一是推进农业现代化建设的需要。供销合作社是我国最大的合作经济组织，县和县以下有2.5万家基层供销合作社，11.4万家专业合作社，33万家综合服务社，经营触角、服务领域已经覆盖了80%以上的乡镇和60%的行政村。使供销社在新的历史条件下进一步提升服务功能，增强服务实力，真正成为党和政府抓得住、用得上的为农服务的骨干力量。二是推进供销社自身改革和发展的内在需求。供销社经过61年的发展，取得了一些相当大的成效，但是也面临一些问题。立足于这些问题，破解这些难题，目的在于激发供销合作社的内在活力，搞活内在机制。 

　　2、电子商务：电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。 

　　国有资产占用情况 

　　本单位无公务车编制。 

　　汾阳市供销合作社联合社 

　　2018年4月19日