一、部门基本情况（包括机构设置人员、车辆、资产等） 

　　汾阳市工商和质量监督管理局是正科级行政预算单位，是政府主管质量管理、市场监管、特种设备安全监察和行政执法的工作部门，有直属事业机构三个：汾阳市质量技术监督检验测试所、汾阳市消费者协会、汾阳市非公经济协会（由原汾阳市个体劳动者协会和汾阳市民营企业协会整合组建）。 

　　行政编制108人，工勤人员编制9人，事业编制（协会人员）32人。 

　　实有在职人员135人，其中： 

　　行政人员95，工勤人员8人，事业人员32人； 

　　行政退休人员74 事业退休人员19（已归口管理） 

　　遗属人员15人（归口4人，单位管理11人） 

　　执法办案车编制8辆，实有执法办案用车8辆，协会其它车辆1辆。 

　　截止2017年12月底，全局资产总额为12659902.94 元  

　　二、2018主要工作任务 

　　1.深化商事制度改革，推进“多证合一”改革，推进市场主体全程电子化登记，在保留纸质登记的基础上，实现网上登记注册；开展无照经营查处取缔工作。 

　　2.开展“守合同重信用”企业培育、争创工作，开展股权质押登记、动产抵押物登记；强化反垄断和反不正当竞争执法；推进“红盾护农”行动，防范和处置非法集资、互联网金融专项整顿、校园网贷整治。扎实开展成品油市场监管、旅游市场监管；    

　　3.坚持发展与保护同步、创牌与效益并进，巩固老品牌，培育新品牌。打击虚假违法广告，加强广告导向管理，继续加大对医药、保健食品等重点领域广告执法力度，遏制虚假违法广告反弹。 

　　4.大力加强特种设备安全监管，年内完成电梯远程监控平台建设工作，做好计量检定检测工作。   

　　5.创新消费维权，营造安全放心的消费环境。 

　　 6. 切实加强事中事后的监管，进一步营造公平竞争的市场环境，做好市场主体信息公示工作，通过电视、微信、电话、宣传册等多形式对企业公示信息及年度报告进行公告宣传。扎实开展“双随机”抽查工作。认真组织查处无照经营行为。 

　　7．继续做好环保整治工作。 

　　8切实加强党的建设，加强廉政风险防控，加大对党员干部的教育、管理和监督，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算15461418 元，比2017年预算17596480元（增加）减少2135062 元。其中： 

　　1、一般公共预算15461418  元，比2017年预算17596480元（增加）减少2135062 元。 

　　2、政府性基金0 元，比2017年预算（增加）减少 0元。 

　　3、财政专户0 元，比2017年预算增加（减少）0元。 

　　比2017年一般公共预算减少的原因是：1.单位退休人员和遗属归口管理2.行政性收费停止收取安排支出减少 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算15461418元，比2017年预算17596480增加（减少）2135062元。 

　　1、基本支出14563918 元，比上年预算17247142（增加）减少2683224元。增减变动原因是： 

　　增加原因是： 1个人取暖费增加， 

　　2.2017年人员增资 

　　3. 增加了职工福利费 

　　4.养老保险金、公积金、医疗保险金缴费基数增加金额增加 

　　5.2018年预算增加退役士兵一人 

　　减少原因：单位退休人员和遗属归口管理 

　　机关运转一般公用经费按 1800 元/人年测算，合计243000元主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等；2018年集中供暖取暖费119700元；公务用车按每辆34800元，8辆合计278400元。 

　　2、项目支出 897500 元，比上年2017年349338元（增加）减少548162 元。增减变动原因是：停征行政性收费减少收费成本。 

　　2018年重点性项目支出：第一书记扶贫工作补贴32500元。 

　　经常性项目支出：征收业务费支出150000元，  

　　安全生产监管工作经费300000元, 

　　双随机工作经费100000元, 

　　基层所取暖及网络宽带费115000元, 

　　计量检定工作经费200000元 

　　 (三)非税收入征收计划 

　　2018年罚没收入征收计划500000元，比2017年实际完成数689852元 (增加)减少189852元，增减因素是： 

　　我局市场监管从2017年起实行“双随机.一公开”检查.工商质监工作主要以服务经济发展为主。 

　　四、2018重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018重点项目支出预算 32500 元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫工作补贴32500 元，主要依据汾组通（2017）2号文件，用途生活、交通、通讯补贴，测算标准选派到国家贫困县的根据每人每天80元*250天，我市任第一书记的根据每人每天50元*250天，项目资金来源财政列支，绩效目标的经济效益及社会效果是加强基层组织和推动精准扶贫，维护稳定。 

　　五、2018“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算  291400 元。比2017预算数301080元（增加）减少9680  元。其中： 

　　1.公务用车维护及购置费278400  元，比上年预算286080增加（减少）7680  元。 

　　变化原因是:1.全市财政公务车运行费标准减少 

　　2.公务接待费 13000  元，比上年预算15000增加（减少）  2000 元， 

　　增减变化原因是根据2018年工作任务预计接待费与上年预算基本持平 

　　3.因公出国（境）费用0 元，比上年预算增加（减少）0元。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　 2018年我局没有采购预算 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年我局没有采购预算 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年收入总计15461418元，其中经费拨款15311418元，罚没收入安排150000元。支出合计15461418元，其中基本支出小计14563918元、项目支出小计897500元. 

　　 2019年收入总计11457472元，其中经费拨款11307472元，罚没收入安排150000元。支出合计11457472元，其中基本支出小计11224972元、项目支出小计232500元. 

　　2020年收入总计11554972元，其中经费拨款11374972元，罚没收入安排180000元。支出合计11554972元，其中基本支出小计11324972元、项目支出小计230000元. 

　　    九、其他需要说明的事项 

　　1.“双随机、一公开”，即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。“ 

　　2. “多证合一”是指证照整合改革，目的是实现企业一照一码走天下。2017年4月28日，国家工商行政管理总局表示，要求2017年10月底前，在全国全面推行“多证合一”。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制8辆，预算资金安排车辆8辆。 

　　汾阳市工商和质量监督管理局 

　　2018年4月25日