一、部门基本情况（包括机构设置人员、车辆、资产等） 

　　根据汾阳市机构编制委员会文件汾财预[2017]85号文件精神，汾阳市中小企业局正科级建制，为市政府直属机构。领导班子3人，股室5个，在职人员共计14人,事业编制人员3人，临时工2人，司机1人。现将预算说明如下： 

　　二、2018年主要工作任务 

　　1、做好扶持中小微企业及创新创业发展专项，完善中小企业服务体系。 

　　2、做好中小企业的宣传教育工作。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2018年收入预算1760791元，比2017年预算增加100358元。其中：调入事业人员3名. 

　　1、一般公共预算1760791元，比2017年预算增加100358元。增减变动原因：调入人员3名 

　　2、政府性基金无。 

　　3、财政专户无。 

　　 (二)支出预算 

　　2018年支出预算1760791元，比2017年预算增加100358元。 

　　1、基本支出1748291元，比上年增加100358元。增减变动原因是：调入人员3名。其中：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公经费。取暖费不涉及。交通费按照34800元/辆测算。 

　　2、项目支出12500元。比上年增加0元。增减变动原因是：第一书记补助。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年中小企业局收费征收计划0元，罚没收入0元。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年中小企业局无重点项目支出预算，无绩效目标。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算34800元。比2017年预算数减少19200元。其中：司机工资。 

　　1、公务用车维护及购置费34800元，比上年预算减少19200元，增减变化原因是：司机工资。公务用车购置费于2017年一样0元。 

　　2、公务接待费0元，比上年预算增加（减少）0元，增减变 

　　化原因是根据中央八项规定，杜绝奢侈、厉行节约。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年预算增加（减少）0元， 

　　增减变化原因是无。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　本单位无政府采购。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　本单位无政府购买服务预算。 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　1、2018年收入预算1760791元，一般公共预算收入1760791元，2019年规划收入预算1936870元，一般公共预算收入1936870元，2020年规划收入预算2130557元，一般公共预算收入2130557元. 

　　2、2018年支出预算1760791元，基本支出1748291元，项目支出12500元。2019年规划支出预算1936870元，基本支出1924370元，项目支出12500元.2020年规划支出预算2130557元，基本支出2118057元，项目支出12500元。 

　　九、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　中小企业：推动乡镇企业，民营经济持续快速健康发展，保护企业合法权益，规范企业行为，为企业发展起到协调、引导、监督、服务的作用，抓好企业建档，登记备案、发展规划工作。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市中小企业局 

　　2018年4月24日