一：部门基本情况： 

　　1.主要职责：贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；研究拟定本市邮政业发展规划；监督管理本市邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；负责本地快递市场监督管理；负责行业安全生产监管、统计等工作；保障邮政通信与信息安全，加强与实体企业及电商企业的衔接协同；承办吕梁市邮政管理局及汾阳市人民政府交办的其他事项。 

　　2.我单位系2017年10月新组建单位，2018年预算编制按支出功能分类设置为：邮政业支出(其它邮政业支出） 

　　3.我单位年初人员事业编制6人实有人数2人；公务用车1辆。 

　　二：2018年主要工作任务 

　　2018年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低运行成本;及时、安全、有效的落实各项国家政策，严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。引导我市邮政快递行业持续和稳定发展。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三：2018年部门收支预算总体请况。 

　　（一）：收入预算 

　　2018年收入预算199113元比上年增加149913元。其中： 

　　1.一般公共预算199113元，比上年增加149913元，主要是2018年度调入2名工作人员的人员经费增加。 

　　2.政府基金无。 

　　3.财政专户无。 

　　（二）:支出预算 

　　2018年支出预算199113元，其中： 

　　1.基本支出169113元.比上年增加169113元。变动原因是调入车辆和人员。其中：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于日常业务开支；取暖费无；交通费按20000元/辆测算。 

　　2.项目支出30000元，比上年减少20000元，变动原因是启动经费核减。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　本年度无非税征收计划。 

　　四：2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　本年度无重点项目支出，无绩效目标。 

　　五：2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少公务运行成本，”三公“经费支出预算20000元。其中: 

　　1.公务用车维护及购置费20000元，比上年增加20000元，变化原因是2018年调入公车一辆。。 

　　2.公务接待费无。 

　　3.因公出（国）境费用无。 

　　六：2018年政府采购预算情况 

　　2018年无政府采购预算 

　　七：2018年政府购买服务情况。 

　　我单位无政府购买服务 

　　八：2018—2020年三年规划收支情况 

　　2018年收入总额为199113元。基本支出169913元。其中工资福利支出为142835元，商品服务支出26278元，经常性项目支出30000元。 

　　2019年收入总额为220215元。基本支出220215元。其中工资福利支出为187251元，商品服务支出30097元，个人家庭补助支出13553元。经常性项目支出30000元。 

　　2020年收入总额为242235元。基本支出242235元。其中工资福利支出为157921元，商品服务支出33106元，个人家庭补助支出13553元，经常性项目支出30000元。 

　　九：其他需要说明的事项 

　　邮政普遍服务：是指按照国家规定的业务范围、服务标准和资费标准，为中华人民共和国境内所有用户持续提供的邮政服务。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　汾阳市邮政业发展中心 

　　 2018年4月23日