一、部门基本情况 

　　汾阳市煤炭工业管理服务中心为政府直属全额事业单位，主要负责拟定煤炭工业的发展战略、行业规划、引导行业布局和负责煤矿安全生产质量标准化建设等。 

　　汾阳市煤炭工业管理服务中心共有职工62人，其中参公人员6人，事业人员56人：包括三委派管理中心9人，煤炭安监站28人，煤矿安全生产指挥调度中心19人。行政（参照公务员管理）退休人员3人，事业退休人员17人，另有遗属补助人员2人。 

　　单位车辆情况：有一般公务用车5辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　2018年，我们将继续认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以党的十九大精神为指引，认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，努力做好以下几项工作： 

　　一是继续推动属地监管煤矿企业的开工建设，帮助其完善复工前的各项手续、规划，努力协调好企业与地方的各种关系，促进煤矿企业的安全健康发展；按时完成煤炭安全生产综合监管平台的建设任务，并通过上级的验收。 

　　二是加强各煤炭企业劳动用工管理，按照省、市要求，督促有关企业按规定全部签订劳动用工合同，加大对煤矿“六长”的考核培训工作；以进一步加大煤炭经营企业安全监管力度，继续做好非法散煤销售点整治和煤炭经营企业环境污染排查整治工作。 

　　三是继续依照市委统一部署，以高度的政治责任感和更加扎实有效的工作，以求真务实和开辟创新的精神，在市委的正确领导下，坚持开展“两学一做”党员教育活动，把改革创新贯穿始终，把解决问题贯穿始终，努力实现我中心弊革风清、清正廉洁、远离腐败的良好格局。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2018年收入预算6160470元，比2017年预算增加36771元。其中： 

　　1、一般公共预算收入6160470元，比2017年预算增加36771元。 

　　2、无政府性基金。 

　　3、无财政专户。 

　　增减变动原因是：人员工资增加，经费拨款增加。 

　　(二)支出预算 

　　2018年支出预算6160470元，比2017年预算增加36771元。 

　　1、基本支出5937970元，比上年减少53229元。增减变动原因是：工资福利支出、商品服务支出减少53229元。 

　　其中：机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，共93000元主要用于：办公费26500、邮电费11000、差旅费55500。交通费按照34800元/辆、20000元/辆测算，共114800元。取暖费不涉及。 

　　2、项目支出222500元。比上年增加90000元。增减变动原因是：2018年新增煤炭监管信息平台运行维护项目。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年罚没收入征收计划为400000元，与2017年实际完成数基本持平。 

　　四、2018年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2018年重点项目支出预算222500元，具体项目如下： 

　　1、第一书记驻村补助项目12500 元，用于第一书记生活补助，测算标准50元/天，全年250天，项目资金来源为财政拨款。 

　　2、煤炭监管信息平台运行维护项目90000元，主要依据：国办发〔2013〕99号《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》等文件，用于煤炭监管信息平台设备运行维护、公益岗位人员工资，测算标准：公益性岗位人员工资按1600元/人测算，项目资金来源为财政拨款，绩效目标的经济效益及社会效果：有助于加强信息化管理，建立集煤炭市场、运输、销售、库存、价格等综合信息于一体的公共信息服务平台，形成数据传输和共享机制，实现互联互通。 

　　3、罚没收入安排的拨款120000元，项目资金来源为财政拨款。 

　　其中：办公费20000、邮电费10000、差旅费40000、维修（护）费20000、公务用车运行维护费30000元。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算124800元。比2017年预算数增加79040元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费114800元，比上年预算增加79040元，增减变化原因是：2017年11月购置4辆公务用车。 

　　2、公务接待费10000元，与上年预算持平，无增减变化 

　　3、无因公出国（境）费用。 

　　六、2018年政府采购预算情况 

　　2018年本单位无政府采购. 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　2018年本单位无政府购买服务. 

　　八、2018年-2020年三年规划收支情况 

　　2018年财政拨款收入:6160470元，2019年支出6160470元，其中:基本支出：5937970元，包括工资福利支出5571206元、商品服务支出363020元、对个人家庭补助3744元。项目支出：经常性项目支出222500元 

　　    2019年规划财政拨款预算收入:6742500元，2019年规划预算支出6742500元，其中:基本支出:6080000元，包括工资福利支出5210000元、商品服务支出410000元、对个人家庭补助460000元。项目支出：经常性项目支出662500元。 

　　    2020年规划财政拨款预算收入:6742500元，2019年规划预算支出6742500元，其中:基本支出:6080000元，包括工资福利支出5210000元、商品服务支出410000元、对个人家庭补助460000元。项目支出：经常性项目支出662500元。 

　　九、其他需要说明的事项（名词解释） 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制5辆，预算资金安排车辆5辆。 

　　汾阳市煤炭工业管理服务中心 

　　2018年4月23日