一、 基本情况 

　　粮食部门主要负责贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，负责贯彻落实《粮食流通管理条例》，依法对全市粮食流通工作监督检查，承办粮食收购准入资格的审查认定工作，负责全社会粮食统计及县级储备粮油的监管工作。局机关设有综合股、财务股、办公室三大股室，人员编制9人，实有在职人员11人，退休人员26人，临时人员3 人，实有公务车1辆。 

　　二、2018年主要工作任务 

　　执行粮食流通和储备粮管理的有关法律、法规和政策，搞好县级粮食储备，确保县级储备粮食的安全储存；抓好粮食市场监督检查；继续做好粮食仓储设施的维修完善工作；抓好行政执法，建立规范、竞争、有序的粮食市场。 

　　本部门2018年预算仅包括本机关预算。 

　　三、2018年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算： 

　　2018年收入预算3626176元，比2017年预算增加1740435元。其中： 

　　一般公共预算3626176元，比2017年预算增加1740435元。 

　　政府性基金0元。 

　　财政专户0元。 

　　（二）支出预算： 

　　2018年支出预算3626176元，比2017年部门预算增加1740435元。 

　　　  其中：1、基本支出1373676元，比2017年减少499565元。增减变动的原因是：工资福利支出1035790元,比上年预算支出减少21433元；商品服务支出145874元,比上年预算减少28058元；对个人和家庭的补助192012元，比上年预算减少492940元。主要因素为：因人员减少采暖补贴减少10720元，机关人员基本养老保险缴费、基本医疗保险、住房公积金等社会保障支出因计提基数的提高比2017年预算增加25688元；达龄退休人员1人工资福利支出比2017年预算减少82643元；退休费2018年预算支出比2017年预算减少374665元，是因8名退休人员退休费转入机关事业养老保险中心发放；其他工资福利支出67575元比上年预算减少45130元；公务用车运行维护费34800元比上年预算减少19200元等。机关运行经费按1500元/人年测算，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修费等支出；交通费按照34800元/辆测算，用于公务用车运行维护。 

　　 2、项目支出2252500元，比2017年预算数增加2240000，为县级储备粮利息费用补贴。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　无 

　　四、2018年重点项目支出预算及绩效目标情况  

　　2018年重点项目支出预算2252500元，其中：第一书记 

　　扶贫工作补贴12500，与2017年预算数相同；县级储备粮利息费用补贴2240000元。绩效目标情况：确保了粮食储存的安全和粮食市场的规范有序。 

　　五、2018年“三公”经费预算编制情况 

　　2018年我单位继续严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算37800              元，比2017年预算数40760元减少 2960 元。其中： 

　　1、公务用车维护费34800元，比上年预算35760元减少960元，减少原因是公务用车运行维护费标准降低。 

　　   2、公务接待费3000元，比上年预算5000元减少2000  元，减少原因严格公务接待标准，减少接待陪同人员等。 

　　   3、无因公出国（境）费用预算安排。 

　　   六、2018年政府采购预算情况 

　　       无政府采购预算项目。 

　　七、2018年政府购买服务预算情况 

　　无 

　　八、2018—2020年3年规划收支情况 

　　2018年预算收入3626176元，预算支出3626176元，其中：基本支出1373676元，项目支出2252500元。2019年预算收入3768206元，预算支出3768206元，其中：基本支出1515706元，项目支出2252500元。2020年预算收入3770929元，预算支出3770929元，其中：基本支出1518429元，项目支出2252500元。 

　　九、其他需要说明的事项（名字解释） 

　　       项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。 

　　       机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位公务车编制1辆，预算资金安排车辆1辆。 

　　                                  汾阳市粮食局 

　　  2018年4月18日